倉庫管理規(guī)章制度及流程
隨著社會不斷地進步，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編為大家收集的倉庫管理規(guī)章制度及流程（通用20篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
倉庫管理規(guī)章制度及流程1
一、目的
通過制定倉庫管理規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。
二、工作范圍
物資庫、成品庫、工具
三、工作職責
1、按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳物相符。
2、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時供應，缺貨及時申報，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。
3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，存放整齊。
4、熟悉相應物料品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。
5、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。
四、物資入庫和保管
1、倉管員根據(jù)申購單和入庫單進行驗收入庫。
2、物資少于最低庫存量時，要及時填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后，交采購人員及時采購。
3、倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：
1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。
2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
3）與要求不符合的采購物資。
4、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，
做到"二齊、三清、四號定位"。
1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
3）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
五、物資的領發(fā)
1、倉管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
2、倉管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、領用或以舊換新的工具，需填寫工具領用/更換單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后，方可領用。領用的各種工具均要在工具領用登記表上登記，并由領用人簽字。
六、物資退庫
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
入庫流程
出庫流程
倉庫管理流程說明
1、倉管員根據(jù)物資最低庫存量，車間根據(jù)生產(chǎn)計劃或?qū)嶋H生產(chǎn)情況，開具物資申購單，總經(jīng)理或部門主管審批簽字后，交由采購人員采購，采購人員核實物資后，開具入庫單后，交由庫管員驗收入庫。
2、領料人開具領料單，部門主管或總經(jīng)理審批簽字后，庫管員根據(jù)領料單出庫。
倉庫管理規(guī)章制度及流程2
根據(jù)國家民用爆炸物品管理的有關規(guī)定和現(xiàn)實工作實際，特制定以下規(guī)章制度
一、選址
要高度重視炸藥庫的選址工作對于炸藥庫選址很嚴格，要求炸藥庫周圍300米范圍內(nèi)要遠離居民區(qū)，200米范圍內(nèi)不能有公路，遠離公路選址需經(jīng)宣威市公安部門同意批準
二、庫房建設
庫房建設包括炸藥庫房、傳爆管庫房、警衛(wèi)室、庫房隔離網(wǎng)、避雷針、進場便道等庫房建設、布局要按公安部門的要求建設傳爆管庫和炸藥庫要分開，炸藥庫和傳爆管庫周圍要用鐵絲網(wǎng)等全封閉隔離，設庫區(qū)大門警衛(wèi)室設在庫房隔離網(wǎng)外面遠離傳爆管庫一側(cè)避雷針設在庫區(qū)周圍海拔較高的地方，并接線入地進入庫區(qū)的便道需修開闊平整，以防止炸藥傳爆管運輸過程中顛簸劇烈發(fā)生意外庫房周圍50米范圍內(nèi)不得有林木生長，否則應予以清除，以防雷電傳遞
三、庫區(qū)安全消防設施配置
1、庫區(qū)安全消防設施配置工作，要做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位庫區(qū)設管理人員1名，屬于項目部正式員工，且需接受當?shù)毓矙C關的安全管理培訓并取證;庫區(qū)喂養(yǎng)警衛(wèi)犬1只，加強戒備;炸藥庫和傳爆管庫庫房門口掛設報警器，當有異動時，報警器自行報警;庫區(qū)設置各類消防器材，消防砂、消防桶、消防鏟、消防水、滅火器一應齊全
2、視覺識別系統(tǒng)的設立，即標識標牌的安插懸掛進入庫區(qū)的便道左側(cè)設置"庫房重地、閑人免進"標識牌，警示閑雜人等遠離庫區(qū);庫區(qū)大門左側(cè)樹立入庫人員須知，明確進入庫區(qū)人員資格、進入庫區(qū)注意事項;警衛(wèi)室、炸藥庫、傳爆管庫門牌標識清楚，警衛(wèi)室懸掛民用爆炸物品管理制度、庫房管理人員崗位職責和權限等標牌，庫區(qū)選擇合適位置設置多處防火標識等
3、庫房臺帳設置警衛(wèi)室需設"四本三表"，即《出入庫人員登記本》、《炸藥類出入庫登記本》、《傳爆管類出入庫登記本》、《索類出入庫登記本》、《爆炸物品領用申請表》、《爆炸物品退庫登記表》、《爆炸物品現(xiàn)場使用登記表》，庫房內(nèi)設置庫存標識牌，詳細列明庫存產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家，并每天盤點更新，做到帳、牌、實相符
四、炸藥購買和運輸入庫
1、民爆物資購買要首先填寫爆炸物品購買申請表，填寫購買品種、規(guī)格和數(shù)量，然后經(jīng)轄區(qū)派出所和公安局審批后，公安機關給予開具購買證，持購買證到市民爆公司購買。
2、到民爆公司交錢開出出庫單，持出庫單到民爆公司炸藥庫領取民爆物資。
3、運輸由民爆公司負責送貨，直接送到庫房入庫，東屯水庫炸藥傳爆管倉庫承擔送貨運費。
五、使用
1、領用人必須是持有公安部門核發(fā)爆破證的爆破員;
2、領用民用爆炸物品必須填寫經(jīng)過作業(yè)隊負責人、現(xiàn)場項目技術負責人和項目專職安全員簽字確認的《民用爆炸物品領用申請表》;
3、到庫房后填寫《出入庫人員登記本》，然后開始辦理領用手續(xù)并簽字確認;
4、炸藥領出后，必須使用封閉完好、絕緣良好的交通車輛運輸，且傳爆管和炸藥分開運輸，不得同車同時拉運;
5、工地現(xiàn)場在項目部專職安全員的監(jiān)督下使用，制定爆破方案，控制用藥量，設置安全警戒線，確保安全爆破，并由爆破員和專職安全員共同填寫并簽字確認《現(xiàn)場使用登記表》，詳細登記用藥量和傳爆管編號，當天使用未完，必須清退入庫，并由爆破員和庫房管理員共同填寫并簽字確認《退庫登記表》
6、庫房管理員嚴格把關，按照每天發(fā)生的入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、退庫數(shù)量及編號及時填寫《炸藥出入庫登記本》、《毫秒電傳爆管出入庫登記本》和《火傳爆管出入庫登記本》，并簽字齊全，使每天的庫存一目了然，清晰準確
7、民用爆炸物品庫管理員每天對庫存進行一次帳實對照盤點，確保帳實相符項目專職安全員、安質(zhì)部不定期對庫房和現(xiàn)場使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題嚴肅處理并在第一時間內(nèi)加以改正確保民用爆炸物品使用的安全
爆破員崗位責任
1、必須嚴格遵守爆炸物品管理的各項規(guī)章制度。
2、必須嚴格執(zhí)行本“安全技術操作規(guī)程”的各項規(guī)章制度。
3、必須嚴格按當天現(xiàn)場實際需要的藥量，領取爆炸物品，剩余部分必須當天退回倉庫。
4、出的爆炸物品必須妥善保管，不得亂堆、亂扔、亂放，不得轉(zhuǎn)借或送人，如發(fā)現(xiàn)應追究當事者責任，嚴肅處理。
5、服從安全監(jiān)炮員的監(jiān)督，如有特殊情況必須提前放炮或拖后放炮，則應求得監(jiān)炮員的同意方可進行。
6、在裝藥、加工起爆藥包、點火爆破和處理盲炮時要催促無關人員撤離操作現(xiàn)場在操作過程中，要接受安全監(jiān)炮員的監(jiān)督檢查。
7、裝藥和爆破前，必須檢查現(xiàn)場警戒情況待安全監(jiān)炮員發(fā)出點炮信號后方能點火進行操作爆破作業(yè)。
8、爆破員只能在發(fā)證的公安機關轄區(qū)內(nèi)承接爆破任務，原則上不跨轄區(qū)承接爆破任務跨縣、市實施爆破任務的爆破員，必須提供爆破員居住地派出所審查意見，經(jīng)施爆地縣級公安機關治安部門許可后，方可承接爆破任務。
爆破員安全操作規(guī)程責任書
1、嚴格執(zhí)行本工種的崗位責任制，檢查作業(yè)面的安全情況，有不安全因素，要處理后才能上班作業(yè)。
2、炮眼打好后，必須將炮眼內(nèi)的漿、水、碎石等處理干凈，以免裝藥時脫節(jié)。
3、由監(jiān)炮員準備炸藥和爆破材料，并將其運至作業(yè)地點檢查炮眼質(zhì)量，加工起爆藥包和炮眼裝藥，發(fā)出第一次警戒信號，任何人不得進入警戒區(qū)。
4、裝藥時要用木棒材料將炸藥輕塞，不得用力過猛和使用金屬棒搗實發(fā)出第二次預備信號，非爆破人員全部退出工作地點。
5、放炮必須要有專人指揮，起爆前要待施工人員、過路行人、船只、車輛全部進入安全地點后發(fā)出第三次點火信號方準起爆。
6、爆破完畢，確認炮已響完，發(fā)出第四次解除信號，爆破人員方可進入，檢查是否有盲炮和殘藥要仔細聽清響炮個數(shù)，若有盲炮，要及時進行處理，確認安全后方準進入作業(yè)現(xiàn)場。
安全監(jiān)炮員崗位職責
1、必須嚴格遵守爆炸物品管理條例和各項規(guī)章制度。
2、必須嚴格執(zhí)行本“安全技術操作規(guī)程”的各項規(guī)章制度。
3、檢查爆破員對崗位責任制和安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
4、嚴格執(zhí)行放炮時間規(guī)定，放炮前做好安全檢查，包括人員撤離，警戒區(qū)域布置，聯(lián)絡信號等有關規(guī)定。
5、必須對本單位使用爆炸物品實行安全檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時采取措施加以解決，對違法違規(guī)行為及時報告單位領導和公安機關處理。
6、要經(jīng)常深入現(xiàn)場對爆破員的炮眼裝藥，制造起爆藥包，現(xiàn)場爆破，處理盲炮殘藥等實行安全監(jiān)督。
7、有權制止，并向公安機關檢舉揭發(fā)違反爆炸物品管理規(guī)定的人和事，在異常情況下有權停止或延期爆破，發(fā)生爆炸事故，除及時搶救外，要保護現(xiàn)場，立即報告本單位領導和當?shù)毓矙C關處理。
安全監(jiān)炮員的操作規(guī)程責任書
1、嚴格執(zhí)行本工種的崗位責任制，檢查作業(yè)面的安全情況，發(fā)現(xiàn)有不安全因素，提出處理意見。
2、監(jiān)督爆破員的安全規(guī)程的執(zhí)行情況，如有違反可當場禁止操作，要檢查好炮眼質(zhì)量，方可同意裝藥。
3、當發(fā)出第一次信號后馬上布置警戒區(qū)域，嚴禁人員進入，第二次預備信號出后要檢查非爆破人員是否全部撤離，確認人員全部進入安全地點后方可發(fā)出第三次點火信號。
4、要仔細聽清響炮個數(shù)，確認炮已全部響完，同爆破員一起進入作業(yè)面檢查安全后，方可發(fā)出解除信號。
倉庫保管員崗位職責
一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性質(zhì)。
二、嚴格按照爆炸物品有關管理規(guī)定，在劃定區(qū)域內(nèi)按品種、間距要求堆放單一庫房的最大貯存量不得超過設計貯量。
三、嚴格按危爆物品規(guī)定執(zhí)行領發(fā)和多余退回制度、并建立臺帳，做到帳物相符。
四、保持庫內(nèi)場地清潔，嚴禁堆放任何雜物。
五、發(fā)放炸藥傳爆管、導爆管等爆破器材時應輕拿輕放，分別發(fā)放，應按爆破器材出廠時間和有效期先后順序發(fā)放使用在指定或允許的地點加工爆破器材時，嚴禁擠壓、撞擊、磨擦、拋扔及混裝。
六、炸藥、導火線的堆放不得超過規(guī)定的高度。
七、對新購進的爆破器材應逐箱(袋)檢查包裝情況，按規(guī)定作性能檢查，變質(zhì)和性能不詳?shù)谋破鞑牟坏檬褂谩?/p>
八、經(jīng)常檢查庫區(qū)并做好庫內(nèi)通風、防潮工作室內(nèi)溫度不得超過35℃，相對溫度不得超過75%，存放黑火藥、硝酸銨、硝銨炸藥及導火索的室內(nèi)，相對濕度不宜超過65。
九、對失效、過期、有質(zhì)量問題的爆炸物品，應另行堆放并做好記錄，妥善保管。
十、庫區(qū)內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁明火照明，嚴禁無關閑雜人員入內(nèi)。
十一、嚴禁穿鐵釘和易產(chǎn)生靜電的化纖服裝進入庫房和發(fā)放間，開箱時，應使用不產(chǎn)生火花的工具，并在專設的發(fā)放間進行。
十二、嚴格執(zhí)行爆炸物品管理規(guī)定及消防安全管理規(guī)定。
倉庫值班員崗位職責
1、值班員要忠于職守嚴防無關人員進入民爆物品倉庫，進入倉庫的人員嚴禁攜帶煙、火柴、打火機、槍、及易燃易爆物品。
2、出入庫的爆破器材實物、數(shù)量、規(guī)格和貨單不符時，應予以扣留，并及時復查，如找不出原因，應立即向主管部門匯報處理。
3、值班員應定時或不定時的巡回檢查，應注意倉庫門窗、消防、避雷等設施和倉庫區(qū)域有無異常情況。
4、做好值班記錄，按規(guī)定時間準時交接班。
5、收存民用爆破器材堅持四不：
(1)沒有公安機關簽發(fā)的《爆炸物品運輸證》或沒有其他規(guī)定的手續(xù)不入庫;(2)破器材的品種、數(shù)量不清不入庫;(3)庫存混存、超量不入庫;(4)過期失效、變質(zhì)的民爆器材不入庫。
6、收、發(fā)民爆器材要有登記帳目，做到日清月結(jié)，賬物相符發(fā)現(xiàn)丟失、被盜要立即報上級主管單位和當?shù)毓矙C關，并認真查找。
7、經(jīng)常進行安全檢查，檢查的主要內(nèi)容：
1民爆器材的貨架、堆垛是否牢固。
2庫內(nèi)溫度、濕度是否正常;
3所存物品有無失效、變質(zhì)現(xiàn)象;
4民用爆破器材有無短少、丟失或被盜;
5防火用具是否齊全有效，水源是否充足;
6庫房建筑、防護堤、圍墻是否完好;
7對消防設備、通訊設備、報警裝置和防雷裝置經(jīng)常檢查是否處于良好狀態(tài);
8及時清理易燃易爆物品，保持庫內(nèi)整潔
8、民爆倉庫值班嚴格實行二十四小時值班制度
安全員崗位職責
在項目經(jīng)理的領導下，負責安全監(jiān)控、安全培訓和技術推廣等工作，崗位職責：
1、認真貫徹貫徹國家有關安全生產(chǎn)勞動保護的政策、法令,貫徹執(zhí)行《民爆物品管理條例》《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》《施工生產(chǎn)管理標準》和公司安全生產(chǎn)的規(guī)章制度;
2、參與編制輸水隧洞工程項目的專項施工方案和安全生產(chǎn)技術防范措施;
3、開展安全生產(chǎn)競賽、創(chuàng)優(yōu)達標活動，安全生產(chǎn)大檢查;
4、參加調(diào)查處理重傷、死亡事故;
5、與有關部門共同做好新工人安全技術培訓和特殊工種(爆破員安全監(jiān)炮員倉庫值班員倉庫保管員)作業(yè)人員培訓、復審工作;
6、總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗，積極向領導建議表揚和獎勵安全生產(chǎn)先進單位和個人;
7、完成領導交辦的各項臨時性工作。
倉庫管理規(guī)章制度及流程3
一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
倉庫的所用工作人員
三、職責
倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。
倉管員負責產(chǎn)品的收料、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防護工作。
四、倉儲管理規(guī)定
1、貨品入庫
�。�1）需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。
（2）物流司機將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需安排裝卸，搬運到制定區(qū)域內(nèi)。
�。�3）倉庫收貨時需要求物流司機給“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。
�。�4）倉庫收貨時需按采購單收貨，否則拒絕收貨。
�。�5）倉庫人員與物流司機共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由物流司機聯(lián)系供貨商處理，并由物流司機在送貨單簽字確認實收數(shù)量。
�。�6）倉庫對已入庫的產(chǎn)品進行分區(qū)，分類擺放，不得隨意擺放。
2、產(chǎn)品出庫
�。�1）按照產(chǎn)品出庫單、產(chǎn)品贈送單、產(chǎn)品調(diào)撥單、現(xiàn)金單、預付款單的流程進行操作。
�。�2）倉庫出庫產(chǎn)品的原則是同一產(chǎn)品做到先進先出。
�。�3）倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的原材料出庫。
3、退廠產(chǎn)品處理
�。�1）需嚴格按照“退廠產(chǎn)品通知單”進行操作。
�。�2）質(zhì)量問題的產(chǎn)品需要及時上報
4、產(chǎn)品報廢
�。�1）嚴格執(zhí)行“報廢單”進行操作
�。�2）發(fā)現(xiàn)倉庫庫存產(chǎn)品不良時及時處理或通知上級主管部門處理。
�。�3）需要區(qū)別分開庫存產(chǎn)品報廢、產(chǎn)品不良的、客戶退回的報廢產(chǎn)品，并且分開保管。
五、貨物管理
1、產(chǎn)品在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
2、每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。
3、保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。
4、貨物的單據(jù)、帳交到財務。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、一致。
六、貨物的盤點
1、倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
2、盤點過程中需要其他相關部門予以配合。
3、盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
4、盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。
七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理
1、倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的產(chǎn)品整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
2、對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。
3、倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。
4、倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
5、倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
6、倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識
7、上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。
8、做好及時檢查物貨，如有異�；蛘甙踩[患及時處理和上報。
八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風
1、倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。
2、倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。
3、對于上級下達的任務要按時按質(zhì)完成。
倉庫管理規(guī)章制度及流程4
一、 倉儲管理隊伍
倉儲管理機構是存貨控制管理和負責原材料物資收、發(fā)、存業(yè)務的職能組織，其主要任務是在生產(chǎn)副總的領導下配合生產(chǎn)部、工程部、銷售部、采購部等部門，及時供應各部門所需的各類物資，以保證銷售和生產(chǎn)的正常進行。同時負責存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉(zhuǎn)，節(jié)約資金，降低存儲費用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務，倉庫必須結(jié)合公司實際情況，配備必要的人員和設備裝置。
1． 供應處根據(jù)倉庫規(guī)模設立倉庫主管、倉庫組長、
2． 倉庫保管員，并可根據(jù)實際情況合并職能，但必須明確崗位職責。
3． 倉儲人員應當慎重挑選工作認真、細致、責任心強、熟悉業(yè)務及保管知 識，作風嚴謹、思想品德好的人員擔任倉儲保管工作。
4． 倉儲人員必須職能明確，明確規(guī)定職責權限、工作范圍和任務。做到既 有分工又有配合、協(xié)調(diào)，人人忠于職守、守職盡責、勤奮工作，完成各自任務，實行崗位責任制。
5． 嚴格規(guī)定紀律，建立倉庫管理規(guī)章制度和工作規(guī)范，實行規(guī)范化管理。
6． 建立倉儲人員考勤考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓制度。實行監(jiān)督檢查，制約不規(guī)則行為，激勵其積極、認真、負責地完成各項任務。
7． 實行交接班制度和人員調(diào)動交接制度，做好交接工作，明確交接人員的 責任。
二、 倉儲管理制度
�。ㄒ唬﹤}存管理原則
1． 庫存合理原則
倉庫的庫存應根據(jù)公司的生產(chǎn)銷售計劃和資金情況，以及各類物資的生產(chǎn)周期情況。合理使用資金，防止盲目購進，超儲超壓，脫銷脫供等情況的發(fā)生，對庫存實行控制管理，適時調(diào)查庫存結(jié)構和數(shù)量。
2． 憑證收貨、發(fā)貨原則
倉庫管理員應根據(jù)管理制度規(guī)定專人負責，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務，做到無合理性憑證不收發(fā)物資。倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應保證帳物相符，經(jīng)常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。
3． 貨物進出原則
堅持無進無出、先進先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不損壞。
4． 四清原則
即賬、物、卡、數(shù)量相符清楚、規(guī)格批次清、質(zhì)量性能清、主要用途清。
�。ǘ﹤}庫管理的有關規(guī)定
1． 各類物資的入庫管理：
（1） 倉庫管理人員應根據(jù)當月當日物資采購計劃、生產(chǎn)計劃、送貨通知單對交 庫的各類物資進行驗收，凡與計劃品種、數(shù)量不相符的，必須向有關人員問明情況方可驗收。
�。�2） 倉庫管理人員應按規(guī)定，根據(jù)質(zhì)量安全檢驗人員開據(jù)的驗貨檢驗單予以驗收，否則嚴禁入庫。當實交數(shù)超出合格證上的數(shù)量時，應要求供方補開多出部分的合格證，才能予以驗收入庫。
（3） 各類物資入庫時，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，標記是否清楚，入庫品種、數(shù)量、型號是否與送貨單相符。發(fā)現(xiàn)問題及時通知相關采購人員查實核對。并同供方當面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對入庫物資、逐項清點、核對，屬工程用料應在入庫單等單據(jù)上標明工程名稱，并及時登賬建卡。
2． 庫存物資保管規(guī)定：
�。�1） 入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有.類、有類必有區(qū)；嚴禁把尺寸大小相似或性能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進行保管、存放，露天存放的物資要根據(jù)不同性質(zhì)和要求進行覆蓋和襯墊，使其不受雨水浸泡和陽光曝曬。做到在保質(zhì)期內(nèi)不銹蝕、不變質(zhì)、不失效、不損壞。
（2） 倉庫保管員應經(jīng)常對自己所分管的物資進行數(shù)量上的核準，做到每 月小盤點，每季大盤點，保持賬、物、卡三相符。同時做到規(guī)格批次清，質(zhì)量性能清、主要用途清。
3． 各類物資出庫管理規(guī)定：
（1） 各類物資出庫時必須憑主管單位簽發(fā)的領料單、發(fā)貨清單從倉庫中領出，倉庫保管人員要同領用單位人員一起當面點清數(shù)量，并按規(guī)定辦理有關手續(xù)，嚴禁超數(shù)量發(fā)貨。
�。�2） 出庫物資必須有合格證，否則不準出庫。一次領不完一批的，可根據(jù)用戶需要隨時另開合格證，原合格證不出庫。
�。�3） 涉及容器周轉(zhuǎn)的倉庫，要堅持以一換一的容器交換制度，特殊情況 也必須打欠條，并按時歸還。
4．登賬管理規(guī)定：
對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬，日清月結(jié)，字跡清楚不涂改，如有寫錯可用紅線更正法進行糾正。
5． 退庫管理規(guī)定：
凡從倉庫中領出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經(jīng)主管領導批準，查明原因后方可退庫，退庫前要有質(zhì)檢人員的驗證證明，倉庫做好數(shù)量的清點工作，并按ISO9000標準要求分類登賬，定置存放。
6． 倉庫積壓、變質(zhì)、報廢物品的處理規(guī)定：
為使倉庫始終處于良好的儲存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提出對庫存超過保質(zhì)期的物資的處理建議，并組織質(zhì)量安全QC、技術處、生產(chǎn)部、財務處對其進行一次鑒定、確認，對經(jīng)鑒定仍有使用價值的繼續(xù)使用或保存，確實過期無用的則辦理有關報廢手續(xù)，清理出庫。
三、倉庫儲存操作規(guī)范
1．存貨的入庫和出庫手續(xù)必須完整嚴密，工作人員須嚴格按照規(guī)定的程序和 方法進行操作。
2．存貨收、發(fā)、存的品種和數(shù)量必須正確，并有專人負責，不發(fā)生錯收、錯發(fā)的事故。
3．存貨的保管由專人負責，做到安全、完整，卡與實物相符，堆放整齊，品 質(zhì)完好。
4．公司各倉庫內(nèi)禁帶火種、嚴禁煙火，各庫門窗要按防盜要求關鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，及時關好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。
5 ．有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進行保管、存放。
6． 各倉庫必須每天清掃，做好庫容整潔、地面無雜物，各類物資定置存放。
7． 倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話，服務態(tài)度要端正，服務意識要明確，不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。
四、倉儲人員的工作紀律
1． 不準接受企業(yè)非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂；不準向客戶或非倉儲人員索取錢物；不準怠忽職守，擅離崗位和違反規(guī)章制度隨意操作，造 成責任事故，按規(guī)定及有關法律追究責任；不準倉儲人員帶領非相關人員進入倉庫。
2．嚴禁倉儲人員無證發(fā)貨、無單出庫；嚴禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必須另按指定地點妥善存放與保管；嚴禁倉儲人員酒后上班和在倉庫內(nèi)飲酒、吸煙；嚴禁倉儲人員違反勞動紀律嬉笑打罵，隨意損壞或挪用存儲的物資；嚴禁隱匿不報或謊報倉儲工作中發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的問題；嚴禁倉儲人員內(nèi)部紛爭，鬧不團結(jié)或紀律松懈。
五、倉庫管理人員的崗位責任制
�。ㄒ唬� 倉庫主管人員崗位
倉庫主管在生產(chǎn)副總領導下，負責倉庫內(nèi)存貨的收、發(fā)、存管理，并對供應處負責，報告工作，其崗位責任如下：
1． 負責組織和管理倉庫原材料的收發(fā)，存儲和安全工作。保證供應生產(chǎn)、工 程和銷售所需的各種原材料。
2．正確組織、安排、規(guī)定各類物資的倉位（存放場地），其中包括有毒、易 燃、易腐蝕物資的存放場地。
3．規(guī)定各類倉儲人員的職責權限、工作范圍和任務，使人員分工明確，職責 分明，互相配合。
4． 負責制定與實施存貨儲存管理的規(guī)章制度，規(guī)定存貨收、發(fā)、存的操作方法與規(guī)范，嚴格執(zhí)行倉儲人員的紀律，實行人員輪調(diào)，實施紀律控制。
5． 倉庫的防火、防洪、防腐、防盜竊，監(jiān)控的安全措施和存貨準備的配合工作，指定專人管理。
6． 負責與銷售、生產(chǎn)、采購、會計部門的聯(lián)系，隨時報告存貨的收、發(fā)、存情況，其中包括超儲積壓、脫供、存期過長和質(zhì)量變化的情況，以便及時進行處理。
7． 組織專人負責保管存貨，隨時清點、核對和檢查存貨數(shù)量與質(zhì)量狀況，確保存貨的安全和完整。
8． 負責檢查存貨的安全保衛(wèi)工作，監(jiān)督檢查倉庫人員職守情況，防止倉儲人員怠忽職守、違反紀律和規(guī)章造成責任事故的發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)倉儲人員違反紀律和制度的及時進行處理。
�。ǘ� 倉庫保管人員的崗位責任
1．在倉庫主管的領導下，根據(jù)分配的任務，對各自負責的倉庫物資進行管理， 并對倉庫主管負責報告工作。
2．對分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點、發(fā)貨，并隨時清點存量，檢查質(zhì) 量狀況，出現(xiàn)超儲、積壓、脫供、變質(zhì)、殘損、保質(zhì)期將到等情況時，應及時報告?zhèn)}庫主管人員處理。
3．嚴格按倉儲管理制度的有關規(guī)章進行物資的收、存、發(fā)貨工作，配合財務 人員的查登賬務。
4．隨時檢查存貨的堆裝和安全設施，防止事故的發(fā)生，保證存貨的安全和完整。
5．遵守儲存規(guī)章制度和紀律，不擅離崗位，做到盡職盡守。
6．負責看守倉庫，保證倉庫安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設 施以及縱火犯罪行為。
7．未經(jīng)主管領導同意嚴格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。
�。ㄈ┓矁扇艘陨瞎芾韨}庫應設組長，負責倉庫主管所授權的日常管理工作， 對其他保管人員的崗位責任進行監(jiān)督。并負責向倉庫主管匯報工作。
�。ㄋ模⿲}庫保管人員的要求、考核和獎罰
1．倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責任制，建立健全各倉庫具體管理細則，針對各不同性質(zhì)的倉庫進行管理。
2.對于倉庫管理的有關規(guī)定中每一項沒做到的，應對相應倉庫管理人員進行經(jīng)濟處罰，連續(xù)三次做不到的建議調(diào)離倉儲崗位。
六、倉儲管理報告制度
1．建立倉儲管理報告制度
�、俑鶕�(jù)倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存月報。每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。
�、诖尕洆p耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。
�、蹅}儲人員重大責任事故報告。
�、艽尕洶踩珷顩r報告。實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業(yè)務素質(zhì)，提高工作效率。
�、莨こ贪l(fā)貨及退貨物資情況報告。保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)總經(jīng)理批準。
倉庫管理規(guī)章制度及流程5
一、總則
倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)。主要職能是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速，配合公司提高營運效率。
二、物資驗收入庫存
1、物資入庫存，倉庫員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱，數(shù)量是否一致，按物資交接單上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。
2、物料入庫存，要如實填制“入庫規(guī)格單”，一式三份，做到貨單相符，一聯(lián)倉庫員存根，作為倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交客戶服務部。
三、物料的儲存保管
1、倉庫物料必須按類別，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齊，成行成列，過目見數(shù)，檢點方便。
2、庫內(nèi)嚴禁火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內(nèi)。
3、倉管員要認真做好倉庫安全工作，作業(yè)時要注意安全，經(jīng)常檢查倉庫，認真做好防火、防潮、防盜工作。
4、物料保管，倉管員一律不準擅自借出。
5、倉管員要愛護物料，并注意物料清潔干凈。
6、每月必須對庫存物料進行實物盤點一次。財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交客戶服務部，以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合。
四、倉庫物料的出庫
1、物料出庫按“推陳儲新，先進先出”原則發(fā)放，發(fā)料堅持一盤點、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的原則
2、倉管員必須按送貨單發(fā)貨，遇到特殊情況要向領導請示。
3、倉管員在發(fā)料時，必須清潔物料才出倉。
4、倉管員發(fā)料要立即填制出倉單，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交客戶服務部，便予減數(shù)工作。
倉庫管理規(guī)章制度及流程6
1、目的
為了更好地發(fā)揮倉庫對物品與商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫物品供應不延誤銷售日程，較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。
2、倉庫的分類：
公司的倉庫總的來說有：酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。
3、物品驗收：
�。�1）倉管員對采購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
�、偈肇泦位虬l(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；
�、谑肇泦位虬l(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；
③對進庫品已損壞的不驗收；
④檢查收入物品的生產(chǎn)日期與外包裝，是否驗收根據(jù)具體情況而定。
（2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。
4、入庫存放：
�。�1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
�。�2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
�。�3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。
5、保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
�。�2）抽查：
�、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
�、跁嫽蛴嘘P管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
�。�3）對即將過期物品應該及時檢查清理。
6、物品出庫：
�。�1）領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；
②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領��；
（2）發(fā)貨與出庫
�、俑鞑块T各單位的出庫一般要求專人負責；
�、陬I料員要填好出庫單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并
�、鄢鰩煲皇饺�，領取人自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；
�、馨l(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
7、盤點：
�。�1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
�。�2）將盤結(jié)果列明細表報財務部審核；
�。�3）盤點期間停止發(fā)貨。
8、建立檔案制度：
倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥善保存。
倉庫管理規(guī)章制度及流程7
第一章 總則
第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務
(1) 做好物資出庫和入庫工作。
(2) 做好物資的保管工作。
(3) 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫
第三條 對于采購人員購入的材料物資，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，對于實物與發(fā)票內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。
第四條 對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告業(yè)務部門和主管人員處理。
第三章 倉庫物資的出庫
第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，保管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。
第四章 倉庫物資的保管
第六條 倉庫保管員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結(jié)，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條 每月月底之前，保管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。
第八條 保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。
第九條 做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十條 根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。
第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，并設置明顯標志。
第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條 嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：
(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章 附則
第十六條 本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準實施。
1、行政物資入庫，需行政負責人填寫《入庫單》，并與行政倉庫保管員共同驗收，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致。
2、物資入庫后，應擺放整齊，并標明物資名稱，以便查找。
二、出庫
1、物資出庫，應持HRM簽字的《出庫單》，交由倉庫保管員出庫，同時修改庫存量。倉庫物資，未經(jīng)HRM批準，一律不準擅自借出。
2、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
3、所有物資出庫憑證，倉庫保管員應妥善保管。
三、倉庫管理
1、所購一切物資材料，嚴格實行先入庫、后使用制度。如發(fā)現(xiàn)行政物資短缺，應及時通知相關負責人補充購買。
2、倉庫應每季度對庫存物資進行一次盤點，做到賬、物相符。
3、倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報。
4、建立電子版及紙質(zhì)版兩套庫存記錄，并附完整的入庫、出庫記錄。
倉庫管理規(guī)章制度及流程8
一、目的：
1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。
二、程序：
1、物品入庫管理：
1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。
1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。
1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。
1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。
2、物品出庫、發(fā)貨管理：
2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領導審批后和綜合部經(jīng)理核準后的相關單據(jù)方可提貨（領導授權亦可），相關單據(jù)上必須說明領貨原因；套料發(fā)放應附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。
2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。
2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后并經(jīng)財務管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。
2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領導審批、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。
2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關部門承擔。
2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。
2.7倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調(diào)換；物品不全應及時通知相關部門人員。
2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。
2.9因特殊情況，由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商直接發(fā)物品給用戶。
3、借用物品管理：
3.1內(nèi)部人員借用物品時，應填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領導授權亦可）。
3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（委托）申請表》并簽字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領導授權亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。
3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經(jīng)理和指定專人或當事人各100元作為罰款；
3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經(jīng)相關領導同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。
4、物品退回與歸還管理：
4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關人員處理。
4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準，方可給予辦理退庫手續(xù)；
4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關部門，由相關部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；
4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。
5、物品報廢：
5.1物品報廢原因：
倉庫
1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；
2）超過使用壽命的；
3）已不再使用的；
4）在承擔運輸中損壞的。
生產(chǎn)部
1）因無法維修或無維修價值的；
2）生產(chǎn)過程中損壞的。
事業(yè)部
1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同；
2）因技術更改升級而造成報廢的；
3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的；
4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；
5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應商協(xié)商不可退換的；
6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品；
7）因計劃失誤導致采購引起的。
5.2物品報廢流程：
1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質(zhì)量部和相關部門出具檢測結(jié)果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；
2）相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。
5.3物品報廢注意事項：
1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；
2）生產(chǎn)部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。
6、賬務管理：
6.1所有入庫、出庫均應按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；
6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬；
6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務部；
6.4經(jīng)辦人月底將當月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負責保管；
6.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務部，以便財務入賬。
7、倉庫管理:
7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。
7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。
7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。
7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。
7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。
7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。
7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。
7.8禁潮物品應做好防潮措施。
7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。
7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。
7.10倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。
7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。
7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。
7.13易碎、易破物品須輕取輕放。
7.14配套物品應成套存放，以防混亂。
7.15每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關部門。
7.14年中、年末，倉庫會同財務部、質(zhì)量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；
7.15出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。
三、附則
1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權屬綜合部；
2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準；
3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執(zhí)行。
四、附表：
1、《外購入庫單》
2、《物料申領單》
3、《物品內(nèi)部借用單》
4、《成品入庫單》
5、《成品出庫單》
6、《物料退倉申請單》
7、《發(fā)貨通知單》
8、《借用設備（委托）申請表》
9、《報廢申請單》
倉庫管理規(guī)章制度及流程9
為加強高速公路養(yǎng)護機械設備的安全使用管理,保證施工作業(yè)安全與施工質(zhì)量，提高機械設備的完好率，特制定以下制度。
1、機械設備應按其技術性能要求正確使用，缺少安全裝置已失效的機械設備不得使用。
2、嚴禁拆除機械設備上的自動控制機構、力距限制器等安全裝置，嚴禁拆除監(jiān)測、指示、儀表、報警及警示裝置。上述裝置的調(diào)試了維修應由專業(yè)人員負責進行。
3、新機和大修后的機械設備注意做好機械走合期的使用保養(yǎng)，機械設備冬季使用，應按機械設備冬季使用保養(yǎng)的有關規(guī)定執(zhí)行。
4、機械設備操作人員必須身體健康，經(jīng)過專業(yè)培訓考試合格，獲得有關部門頒發(fā)的操作證或駕駛執(zhí)照，特殊工種操作證后，方可獨立操作機械設備，不準操作與操作證不相符的機械設備。
5、機械作業(yè)時，操作人員不得擅離工作崗位，不準將機械設備交給非本機操作人員操作，嚴禁無關人員進入機械作業(yè)區(qū)和操作室內(nèi)，工作時，思想要集中，嚴禁酒后操作。
6、任何組織或個人都不得強迫操作人員違章作業(yè)。
7、機械設備進入施工現(xiàn)場，應查明行駛路線上的橋梁的承載能力。確保機械設備安全通行。
8、機械設備在施工作業(yè)前，施工技術人員應向操作人員做施工任務和安全技術措施交底，操作人員應熟悉作業(yè)環(huán)境與施工條件，服從現(xiàn)場施工管理人員的調(diào)度指揮，遵守安全規(guī)則。
9、機械設備不得靠近架空輸電線路作業(yè)。如限于現(xiàn)場條件、必須在線路旁作業(yè)時，應采取安全保護措施。
10、機械設備在夜間作業(yè)時，作業(yè)區(qū)內(nèi)應有充足的照明設備。
11、機械設備應按《公路筑養(yǎng)護機械保修規(guī)程》的規(guī)定，按時進行保養(yǎng)，嚴禁機械設備帶病運轉(zhuǎn)或超負運轉(zhuǎn)。
12、操作人員必須嚴格執(zhí)行工作前的檢查制度，工作中的觀察制度和工作后的檢查保養(yǎng)制度。
13、操作人員應認真準確地填寫運轉(zhuǎn)記錄，交接班記錄或工作日記。
14、機械設備在施工現(xiàn)場停放時，必須注意選擇好停放地點，關閉好駕駛室（操作室）。有駐車制動器的要拉上，坡道上停機時，要搭好掩木或石塊，夜間應有動專人看管。
15、機械設備在保養(yǎng)或修理時，要特別注意安全。禁止在機械設備運轉(zhuǎn)中冒險進行保養(yǎng)、修理、調(diào)整作業(yè)。各電氣設備的檢查維修，一般應停電作業(yè)，電源開關處掛設“禁止合閘，有人工作”的警告并設專人負責監(jiān)護。
16、在公路和城市道路上行使的車輛、機械、必須嚴格遵守交通規(guī)則和國家其他有關規(guī)定。
倉庫管理規(guī)章制度及流程10
1、負責驗收所有采購的物資、材料的質(zhì)量、數(shù)量、價格、金額；并開具物資材料驗收入庫單，倉庫保管員要加強工作責任心，嚴防弄虛作假和缺斤短兩，嚴禁過保質(zhì)期和“三無”產(chǎn)品進倉庫。
2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫，后發(fā)出領用，并按實情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數(shù)量、單位、金額、領用部門、領料人。
3、應根據(jù)當餐廳的營業(yè)所需，要求各部門預先報備（日領料標準）防止超領，造成不必要浪費，在領用發(fā)貨時，應在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量，嚴格控制叫貨，避免造成壓貨現(xiàn)象。
4、妥善保管好所有購進的物資、材料，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，采用先進先出法。
5、做好倉庫防疫工作，嚴防食品變質(zhì)，嚴禁浪費。
6、每月與采購部門配合了解，對比供應商價格差別，并通知采購部。對采購部門提供的新品種及新品牌，應先給使用部門對比質(zhì)量，品質(zhì)好壞和征求使用部門意見，再通知采購部門采購。
7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況，建立各種物資、材料的收、發(fā)、登記賬簿制度（嚴禁弄虛作假）。
8、負責并會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。建立材料明細賬，載明貨物名稱，數(shù)量、單位和金額，并用于月底結(jié)出材料、物資的實存余額，必須與盤存表核對相符。
倉庫管理規(guī)章制度及流程11
一、總則
1.為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。
2.本辦法適用於公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。
二、管理原則和體制
1.公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包裝物倉庫由生產(chǎn)制造部門主管，成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務部門主管。
2.倉庫管理應保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。
3.公司各倉庫根據(jù)倉庫工作量和重要性，設專職或兼職倉庫管理員。
4.倉庫對各類物資進行分類統(tǒng)計，分為A類、B類、C類，分別以重點、次要和一般性級別管理。
5.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。
三、存貨計劃與控制
1.倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
2.倉庫會同有關部門，根據(jù)銷售記錄與計劃、生產(chǎn)計劃等制定最優(yōu)訂購點、訂貨點、安全庫存、訂購提前時間等標準。
3.倉庫對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。
四、入庫
1.所有物料，無論是新購入、退貨、領后收回，均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫
2.辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格或包裝破損的，應通知采購主辦處理。
3.倉管員於物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時於次一個工作日內(nèi)報告處理的，該物料視為合格。
4.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。
五、出貨
1.凡持經(jīng)各級主管簽批的領用單、領料單經(jīng)確認后，方可領料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。
2.倉管部門對領用要求，於規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足，則應回復預定或供貨的日期。
3.供領雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應在一式多聯(lián)領料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領用、財務等有關部門。
4.領料人於物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。
5.物料出庫提運過程中，禁止領料人隨意進入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。
6.堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數(shù)量、質(zhì)量領取、發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動服務。
7.對非常設倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領用物品。對緊急事項可即時領用。
六、物料保管
倉管對各類物料的儲存要項：
1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)位；
2.倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；
3.儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便於盤存和領取。
4.對危險物品隔離管制；
5.地面負荷不得過大、超限；
6.通道不得亂堆放物品；
7.保持適當?shù)臏囟取穸�、通風、照明等條件。
七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。
八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。
九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應及時上報。
十、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內(nèi)。
十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統(tǒng)。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。
十二、定期結(jié)倉庫盤存。
1.小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。
2.中盤點，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。
3.大盤點，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。每年年終，倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調(diào)整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。
十三、倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點工作。
十四、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送有關財務、生產(chǎn)、營銷部門。
十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進倉庫管理。
物料運輸：
1.新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠協(xié)商解決。
2.本倉管單位協(xié)助有關單位做好出入庫貨物的運輸工作，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險索賠等事務。
物料裝運前，倉管員應妥善處理裝箱，包裝、搬運等工作，確保運輸安全；交運時將運輸物料詳細明示于運單上，并開具出門檢查證件。
倉庫管理規(guī)章制度及流程12
一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
倉庫的所有工作人員
三、職責
倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。
倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。
倉管員負責單據(jù)追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。
倉管員、品質(zhì)管理部、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
四、倉儲管理規(guī)定
1、原材料收貨及入庫
需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。
采購員將“客戶送貨單”與“質(zhì)檢單”送至倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。
倉庫收貨時需“客戶送貨單”及“質(zhì)檢單”兩項單據(jù)，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。
倉庫收貨時的原材料必須與計劃部門提供的采購訂單要求相符，否則拒絕收貨。
倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。
倉庫人員對質(zhì)檢員檢驗的合格的原材料開具“質(zhì)檢單”，并經(jīng)倉庫主管簽字確認后辦理入庫，對不合格原材料進行退貨。
倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，做到日清日結(jié)。
倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類別擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)規(guī)整完畢。 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。
2、原材料出庫
需嚴格按照“物料領料單”、“生產(chǎn)通知單”的流程進行操作。
倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是技術部門提供的材料清單，生產(chǎn)通知單中的生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由相關領導簽字確認，方可出庫。
倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。
倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的原材料出庫。
3、退廠原材料的處理
需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。
對采購來的不合格物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待
采購部把原材料退與供應商。
對于不合格原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。
4、原材料報廢
嚴格按照相關規(guī)定進行操作
發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不合格時及時處理或通知上級主管部門處理。
需要區(qū)別分開庫存物料報廢、不合格原材料、客戶退回物料，并且分開保管。
5、成品的收貨及出庫
A、成品的收貨及入庫嚴格按照“成品入庫單”進行操作。
B、所有入庫的成品必須為合格產(chǎn)品，并由質(zhì)檢部提供質(zhì)檢單方可辦理入庫，否則拒絕入庫。
C、入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，型號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨嚴格按照“成品出庫單”進行操作。成品出庫的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫的成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨嚴格按照“成品退貨單”進行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、型號、數(shù)量無誤后，辦理相關的退貨手續(xù)�？蛻敉嘶氐牟缓细癞a(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。
五、貨物管理
貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、賬實不符、品質(zhì)問題等及時反饋和處理。
保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。
貨物的單據(jù)、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上
單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到賬實一致。
六、貨物的盤點
倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
盤點過程中需要其他相關部門予以配合，盤點期間暫停出入庫辦理。
盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤
點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
盤點后，所有的盤點表都需盤點人員簽名確認。
七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理
倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。
倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。
倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。
上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。
做好及時檢查物貨，如有異�；蛘甙踩[患及時處理和上報。
八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風
倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。對于上級下達的任務要按時按質(zhì)完成。其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。
倉庫管理規(guī)章制度及流程13
1、沒有有效收、發(fā)料單據(jù)，倉庫不得收發(fā)物料。具體參照《領（發(fā)）料作業(yè)橫向控制卡》處理；
2、按規(guī)定時間收發(fā)物料，緊急、特殊情況以“服務生產(chǎn)”為原則處理（固定領發(fā)料時間）；
3、物料進出倉時應嚴格計量、計數(shù)，不得以估算物料量作為收發(fā)依據(jù)；
4、未經(jīng)有效批準不得超量收料（供應商送的備品除外），也不得超量發(fā)料或發(fā)貨；
5、領發(fā)物料后（含領、發(fā)、退、補料等），應按規(guī)定時間完成賬務、單據(jù)、登卡等處理等工作；
6、倉庫備（發(fā)）料須遵循“先進先出”原則，并注意于收、發(fā)料時采取措施予以保證；
7、物料的進出倉由倉管員主導，其他人不得擅自對物料進行處理，無關人員未經(jīng)允許不得進入倉庫；
8、倉庫主管應隨時對下屬倉管員收發(fā)情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理。
9、研發(fā)部取打樣板物料時必須辦理正常的領料手續(xù)，按《領發(fā)料作業(yè)橫向控制卡》執(zhí)行。
10、儲存應遵循三項基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點、定位、定量；c、先進先出；
11、對存在色差的物料應做好標識工作，相似物料要分開區(qū)域擺放；
12、不良品與良品必須分倉或分區(qū)儲存、管理，并做好相應標識；
13、對庫存時間超過12個月未動用的物料，制定、參照《呆廢料處理作業(yè)流程》進行處理。
14、倉庫須按公司財務部、PMC部要求進行盤點配合，并負責呈報盤點結(jié)果。具體參照《盤點控制卡》執(zhí)行；對于盤點有誤差的物料，倉管員不得私自調(diào)賬；
15、倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時，應對異常物料實施抽查、抽盤作業(yè)；
16、倉管員每天必須自查10款以上物料的賬物卡情況，倉庫主管應隨時對倉庫物料進行抽查盤點，作為考核下屬工作績效的一種手段。
17、倉庫人員不得監(jiān)守自盜，嚴禁公物私用；倉庫人員不得收受供應商禮金與物品；
18、在倉庫范圍內(nèi)嚴禁抽煙，違反者樂捐200元/次，責任倉管員樂捐50元/次；
19、對于盤點中出現(xiàn)的問題依具體責任劃分進行處理、追究；對所有的樂捐納入員工基金。
20、考核指標：帳物卡相符率，由財務部、PMC物控員每周統(tǒng)計，每月匯總。
倉庫管理規(guī)章制度及流程14
1.物資入庫
(1)物資入庫時，保管員必須認真驗收，嚴把質(zhì)量關、價格關、數(shù)量關，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)。
(2)物資入庫，應先進入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準放入倉庫的存貨區(qū)，更不準投入使用。
(3)材料驗收合格后，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚。
(4)不合格品，應隔離堆放，嚴禁使用。如保管員工作不認真，導致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應由保管員全權負責。
(5)托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
(6)各部門的余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱、數(shù)量開具入庫單，注明某部門的退料。
2.物資的儲存保管
(1)物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，使用量大且頻繁的貨物應就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。
(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，擺放整齊。
(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此必須要做到“人各有責，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
(4)保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
(5)保管物資，未經(jīng)部門領導的同意，一律不準擅自借出。
(6)倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
3.物資出庫
(1)所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
(2)物資出庫堅持一盤底，二核對，三出庫，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反出庫原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
(3)物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量或材料用途，領料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃，屬限額供料的材料應符合限額供料制度，屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
(4)發(fā)料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
(5)對于部門領料，屬部門定員領料，必須是固定崗位人員領取。其他部門領料，必須由部門的領導簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經(jīng)濟責任。
(6)對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料。
4.其他有關事項
(1)創(chuàng)造“五好”倉庫(安全、優(yōu)質(zhì)、方便、多儲、低耗)是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)“五好”倉庫的開展。
(2)允許范圍內(nèi)的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
(3)記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。
(4)保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，注明情況，雙方簽字，需領導見證，雙方各執(zhí)一份，報人事部存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀律處分。
(5)庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
倉庫管理規(guī)章制度及流程15
一、總則
1.公司倉庫是物資和商品運轉(zhuǎn)、儲存部門，積存著公司大量財產(chǎn)，因此所有工作人員必須有高度的責任感，人人重視安全，關心安全，提高警惕，預防和打擊犯罪活動，同一切擾亂破壞安全的行為作斗爭。搞好內(nèi)部治安，維護正常秩序，確保安全生產(chǎn)。
2.切實貫徹“預防為主、防消結(jié)合”的安全方針，嚴格執(zhí)行國家“消防條例”，公安部“倉庫防火安全管理規(guī)定”，做好安全管理工作，確保財產(chǎn)安全。
3.倉庫管理工作必須堅持：領導負責，依靠群眾，分級負責，獎懲分明，保障安全。
二、入庫須知
1.與工作無關人員嚴禁進入倉庫。
2.確實工作需要進入倉庫人員，必須主動申請，經(jīng)許可后由庫管人員陪同方可進入。
3.嚴禁攜帶火種及其他易燃和易爆品、有害物質(zhì)進入倉庫，違者罰款40元，并同時予以沒收。任何人不得在倉庫區(qū)吸煙，違者每次罰款100元，情節(jié)嚴重者直接報告相關部門。
4.非本公司業(yè)務人員必須按本公司的程序辦事，不得在倉庫停滯、喧嘩、吵鬧。
5.攜帶領料單物品出庫，必須出具本公司庫管人員填制主管簽發(fā)的單據(jù)方可出庫。
三、夜間安全有報警裝置的管理
1.各倉庫安裝有報警裝置，負責全倉庫的夜間安全保衛(wèi)工作，報警裝置必須于每天下班前由責任人(物流部指定)開啟報警功能定期對設備進行維護確保正常使用。
2.倉庫工作人員在每天下班時，必須檢查全公司各倉庫門窗是否嚴鎖好，倉庫電源是否切斷。發(fā)現(xiàn)情況及時向負責人匯報，做好記錄，以分清責任。
3.夜間警衛(wèi)人員是當然的義務消防員，必須積極參加消防訓練，熟悉消防知識，掌握各種消防機具的使用技能。遇有盜警、火警、要機智勇敢，奮力撲救，并注意保護現(xiàn)場。
4.如因玩忽職守，使公司財產(chǎn)遭受損失要給予紀律處理直至追究法律責任。
四、消防安全管理
1.由公司行政管理辦公室負責全公司的消防安全工作，堅決貫徹“預防為主，防消結(jié)合”的方針。
2.義務消防組織，既是防火滅火組織，又是防汛搶險組織，全體人員要積極參加消防知識的學習和消防訓練，經(jīng)常進行消防演習，掌握消防技術，提高消防素質(zhì)。
3.按照倉庫、貨場布局，配置各種消防設施。不準堵塞消防通道及設施附近的通道。各種消防工具嚴禁亂拉亂動。
4.指定專人管理各種消防設施，經(jīng)常養(yǎng)護維修，保證一切設備有效好用。
5.堅持“四節(jié)”(五一、十一、新年、春節(jié))，“三防”(春防、夏防、冬防)的定期檢查與平時不定期檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時排除。
6.要與公安消防部門經(jīng)常保持密切聯(lián)系，與友鄰企業(yè)、部隊搞好聯(lián)防。
倉庫管理規(guī)章制度及流程16
一、庫房管理員的崗位職責
1、負責物資的保管、發(fā)放工作，做到保證供應、合理儲備、安全衛(wèi)生、合理利用倉庫，分門別類保管好各類物品，保證庫房的整潔，衛(wèi)生，要做到先進先出，防止損耗變質(zhì)，每月向部門經(jīng)理報送滯銷物品的報表（附樣表）。
2、與供應部門及時溝通信息，制定各種物資存量的最高，最低儲備定額，并及時根據(jù)定額督促申購進貨。
3、倉庫保管員對所掌握的物品負有保管、保養(yǎng)、監(jiān)督和檢查的責任，嚴格執(zhí)行物品的收、發(fā)、領、退等規(guī)定，發(fā)放物品一定要憑手續(xù)齊全的領料單，違者將給予書面警告處理。
4、堅持執(zhí)行管理制度，掌握管理業(yè)務，隨時掌握財產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、定價用途、性能和使用時間等情況。庫存物品要適量，做到不積壓浪費，又保證營業(yè)部門用量。
5、定期（每月）清點庫房存貨，保持帳物相符。
二、庫房的管理制度
1、入庫物資到庫后，根據(jù)入庫單、發(fā)票或驗收單，認真進行數(shù)量和質(zhì)量的復查。
2、根據(jù)入庫單和領料單及時輸入電腦，經(jīng)常核對實物，做到日清、旬對、月盤，保持帳實相符。
3、所有外購物品均需驗收后方可入庫或領用，不合格的外購物資，未付款的應予退貨，已付款的應向供應單位索賠，訂有供貨合同的，還應按合同規(guī)定的違約責任要求對方給予賠償，質(zhì)量等級下降，酒店尚可使用的以不影響酒店的服務質(zhì)量的前提，應視情況予以退貨或按貨論價，要嚴格按《供應商管理制度》執(zhí)行。
4、盤點后應及時填制庫存物品損益報告單，說明原因。如因供貨單位發(fā)貨不足的，應由采購部與對方單位交涉補足。倉庫盤存屬正常范圍內(nèi)的短缺、損壞，應填制損溢報告單，說明情況，經(jīng)部門經(jīng)理查實，總經(jīng)理批準后，予以核銷。屬酒店員工工作失職發(fā)生的缺少、損壞，應填損溢報告單，說明情況，同時追究有關人員的責任，給予處理。
5、物品盤盈時，應查明原因，任何部門和個人不得隱瞞不報，不得抵補短缺和損失，移作他用。
三、倉庫的`領料程序
1、干調(diào)、物料及用品必須實行領取制度。出品部各菜系領用干調(diào)，物料時必須有行政總廚或總廚助理簽字。酒店其余各部門領用物料必須有部門負責人簽字。倉庫保管員憑手續(xù)齊全的出庫單辦理出庫。
2、庫房管理員發(fā)放物品時，要按出庫單所列的品種、規(guī)格、數(shù)量逐項點發(fā)，不得代替。
3、各部門在領用調(diào)料，物料等時必須在規(guī)定的時間內(nèi)進行。后附《倉庫領料時間表》。特殊情況除外。
4、各部門領用物品如有多余時，應及時退回庫房，退回時，以紅筆填寫出庫單。
5、領料程序示意圖：
略
倉庫管理規(guī)章制度及流程17
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。
b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c）與要求不符合的采購物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正
3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
三、物資的領發(fā)倉庫管理制度
1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經(jīng)理簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
倉庫管理制度小結(jié)：
1、倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2、倉庫設置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
一、庫房管理目的：
�。ㄒ唬﹤}庫標準化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。
�。ǘ┘皶r為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。
�。ㄈ┘皶r為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
�。ㄋ模┟魑�、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部匯報數(shù)據(jù)。
�。ㄎ澹┏鋈霂旃芾磙k法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。
1、塑料件；
2、橡膠件；
3、標準件；
4、電子件；
5、電機；
6、軟化劑；
7、外加工；
8、包裝物；
9、產(chǎn)成品；
二、原材料入庫。
外購原材料到貨后，庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》，并仔細核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。
三、產(chǎn)成品入庫。
�。ㄒ唬┙�(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。
�。ǘ⿲π枰|(zhì)量驗收的原材料。
四、入庫時先標識。
�。ㄒ唬┐炂罚匆�(guī)定及時通知質(zhì)檢部門進行驗收，經(jīng)認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。
�。ǘ┰隍炇者^程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。
五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。
六、對退貨產(chǎn)品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領料單》進行返修；對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準后進行報耗。
七、對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。
九、入庫物資應及時入庫。
十、原材料的出庫與發(fā)放：
（一）凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產(chǎn)領料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。
�。ǘ┯糜谏a(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產(chǎn)部開出《補料單》后方可發(fā)放。
�。ㄈ┓巧a(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經(jīng)理批準，憑《領料單》發(fā)放。
�。ㄋ模┪镔Y（包括成品）的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳、物相一致，帳、帳相符。
（五）廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數(shù)量，出庫時開具產(chǎn)品出庫單，并及時登記入帳。
十一、物資貯存與防護
�。ㄒ唬┪镔Y定期盤點數(shù)量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。
�。ǘ﹤}庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。
�。ㄈ﹤}庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。
�。ㄋ模┯猩饘偕县浖�，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規(guī)格、型號存放，擺設合理。
�。ㄎ澹┳龊梦镔Y的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。
�。⿲τ匈A存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質(zhì)部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
（七）對于長期庫存（既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資）在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。
�。ò耍┓枪に嚀p耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數(shù)，及時辦理退料手續(xù)及入帳。
�。ň牛⿲τ跉堄嗟脑牧匣虿粷M包裝的材料根據(jù)實際包裝情況，進行封口或封箱處理。
十二、應急情況處理
�。ㄒ唬┯龅骄o急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯(lián)絡值班領導，及時采取相應的措施。
�。ǘ缁鹗褂门菽案煞蹨缁鹌鳎ㄒ兹嘉锲沸枋褂门菽瓬缁鹌鳎�。
十三、庫房管理規(guī)定
�。ㄒ唬┕靖黝悗旆坑芍付▽Ｈ素撠�。
（二）采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。
（三）庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。
（四）嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。
�。ㄋ模﹪栏駡�(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。
�。ㄎ澹⿴旆课镔Y未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，并辦理外借手續(xù)。
�。┟吭滦鑼旆窟M行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
�。ㄆ撸﹪栏癜凑展竟芾硪�(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。
�。ò耍⿴旆抗芾硪龅角鍧嵳R、碼放安全、防火防盜。
�。ň牛⿴旆績�(nèi)嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。
�。ㄊ┮蚬芾聿簧圃斐晌锲穪G失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經(jīng)濟損失。
十四、本制度自頒布之日起實施。
倉庫管理規(guī)章制度及流程18
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
�。�1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；
�、诎l(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；
�、蹖忂M的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
�。�2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
�。�1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
�。�2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
�。�3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
�。�4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
�。�1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
（2）抽查：
�、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
②材料會計或有關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發(fā)物資
�。�1）領用物品計劃或報告：
�、俜差I用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；
�、趥}管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；
�。�2）發(fā)貨與領貨
�、俑鞑块T各單位的領貨一般要求專人負責；
②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；
�、垲I料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
�。�3）貨物計價：
①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。
�、谛枵{(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。
6、盤點：
（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
（2）將盤結(jié)果列明細表報財務部審核；
（3）盤點期間停止發(fā)貨。
7、記賬：
�。�1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；
�。�2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶；
（3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
（4）審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；
�。�5）發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；
�。�6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；
�。�7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；
�。�8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權平均法計價；
（9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務部材料會計調(diào)整三級賬；
�。�10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
�。�11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
�。�1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；
�。�2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
9、物品、原材料采購制度
物品庫存量應根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予
采購，否則財務部拒絕付款。
凡不按上述規(guī)定采購者，財務部以及業(yè)務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。
10、物品、原材料盤查制度
物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
自然溢損：
�。�1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理；
（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。
人為溢損：人為溢損應查明原因，根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查，按有關規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
11、物品、原材料損耗處理制度
物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。
保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務部門審查提出處理意見，報部門經(jīng)理或財務部審批。
對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批。
在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
12、食品采購管理制度
由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。
倉庫管理規(guī)章制度及流程19
倉庫管理是現(xiàn)代物流管理的一個重要環(huán)節(jié)，做好倉庫管理工作對于保證及時供應生產(chǎn)需要、合理儲備、加速周轉(zhuǎn)、節(jié)約貨物使用、降低成本以及提高企業(yè)的經(jīng)濟效益都具有重要作用，因此倉庫管理制度已成為現(xiàn)代公司管理制度中的重要組成部分，它主要包括以下幾個方面：
一、公司倉庫規(guī)劃管理制度
第一條庫位規(guī)劃
貨物管理室應依貨物出庫情況、包裝方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以使庫位空間得到有效利用。
第二條庫位配置
庫位配置原則應依下列規(guī)定：配合倉庫內(nèi)設備例如：油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源開關等及所使用的儲運工具，規(guī)劃運輸通道。依據(jù)貨物的屬性（組別）分區(qū)存放，同類貨物合格品、待檢品、不合格品分區(qū)存放以利管理。收發(fā)頻繁的貨物應配置于進出便捷的庫位。將貨物依貨物名稱、規(guī)格批號、數(shù)量、存放庫位標明于料卡或庫位配置圖上，并隨時顯示庫存動態(tài)。
第三條
貨物堆放依據(jù)貨物數(shù)量、特性、要求及出庫頻度進行垛位規(guī)劃及堆放層級。
第四條庫位標示
庫位編號依下列原則辦理并于適當位置作明顯標示：層次類別依順序逐層編訂，沒有時填庫位流水編號；通道類別依順序編訂；倉庫區(qū)位依順序編訂，并定立明顯標識。第五條庫位管理倉庫工作人員應掌握各庫位、各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài)，并依“先進先出、按批次出庫”的原則制定存放方案，每種規(guī)格原則上應配置兩個以上小庫位以備輪流交替使用，以達先進先出的要求。
二、庫存量管理工作細則
第一條安全庫存量設定
用量穩(wěn)定的貨物由物流管理人員依據(jù)濰柴的月產(chǎn)量，按照省內(nèi)庫存3天、省外庫存5至7天的原則，制定相應的庫存周轉(zhuǎn)量計劃，設定安全庫存的上限及下限。若生產(chǎn)計劃有重大變化如：開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)、擴建增產(chǎn)計劃等應及時修訂庫存周轉(zhuǎn)量計劃。
第二條庫存量查詢監(jiān)控
倉庫管理人員每天按計劃查詢倉庫即時庫存情況，視情況分類報表輸出，并對庫存情況進行分析，為提醒供貨廠家進行貨物補貨、退貨提供依據(jù)。
第三條送貨通知當貨物由于某種原因低于安全庫存時，物流信息員應及時與濰柴采購部等部門聯(lián)系（電話或郵件方式傳達信息），請示是否對貨物進行補貨，確認后及時通知有關部門及相關人員。第四條退貨通知當貨物由于某種原因高于安全庫存或長期停用（存放期超過60天）或由于質(zhì)量原因被判不合格時，物流信息員應及時向廠家業(yè)務人員反饋，提醒其做退貨處理。
三、貨物儲存保管條例
第一條
貨物的儲存保管原則上應以貨物的屬性特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用可存放貨架（如存放貨架者需在料卡上填上倉位編號及貨架編號）。
第二條貨物堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點必須做到過目有數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。
第三條
倉庫保管員對庫存貨物負有經(jīng)濟責任和法律責任，因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫貨物如有損失、變質(zhì)、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告上級主管，分析原因查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準一律不準擅自處理。保管員不得采取盈時多送，虧時克扣的違紀做法。
第四條保管貨物要根據(jù)其屬性考慮儲存的場所（倉位），同類貨物堆放要考慮先進先出、發(fā)貨方便、留有回旋余地。
第五條保管貨物未經(jīng)主管同意一律不準擅自借出，配套貨物一律不準拆件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管批準。
第六條倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)部門批準，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
第七條倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應予嚴密稽核清點，各倉庫應得隨時接受單位主管或財務部稽核人員的抽檢。
第八條每年年終倉管人員應會同財務部門業(yè)務部門等共同處理庫存盤點，盤點時必須實地查點產(chǎn)品的規(guī)格數(shù)量是否與賬面的記載相符。
第九條盤點后應由盤點人員填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況應詳加注明后由倉管人員簽名負責。
第十條盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉管部門主管呈現(xiàn)總經(jīng)理核準調(diào)整，若為保管責任短少時則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。
第十一條直接保管貨物的倉管人員變動時應由其所屬的部門主管查對庫存貨物的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員據(jù)實盤存，無誤后辦理相關手續(xù)。
四、公司儲存管理辦法
第一條賬務貨物管理部門收到倉庫貨物及隨貨名細表后應立即和有關單據(jù)、實物核對，如發(fā)現(xiàn)異常應立即辦理更正，核對無誤后辦理入庫手續(xù)，登記帳冊進入庫存管理程序。
第二條盤點
1、庫存貨物應作定期或不定期的盤點，盤點時由信息部微機員將盤點項目依規(guī)格類別出具貨物盤點表，倉庫部門按實際盤點數(shù)量填寫貨物盤點表；
2、信息部微機員出具即時庫存表，倉管人員將貨物盤點表的盤點數(shù)量與賬面數(shù)量核對，若有差異即填具盤點異常報告單，并計算其盤點盈虧數(shù)，倉庫主管協(xié)同保管員查明原因，再送分管領導，提出改善措施呈報領導核決；
3、盤點盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由貨物管理部門開具調(diào)整單，倉庫部門留存?zhèn)錂n。
第三條消防設備倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火，貨物管理部門應于倉庫明顯處懸掛嚴禁煙火標志，并依消防安全規(guī)定設置消防設備，由倉庫部指定專人負責管理并經(jīng)常檢查，如有故障或失效，應立即申請修護補充，并經(jīng)常組織廠區(qū)消防訓練以提高應對能力。
第四條庫房
安全管理規(guī)定
1、倉庫內(nèi)應經(jīng)常維持清潔并隨時注意通風情況；
2、易燃品易爆品或違禁品不得攜入倉庫，倉庫管理部門應隨時注意；
3、倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時應先報備，并有專人負責允許后才可；
4、倉庫管理部門對所經(jīng)管的成品庫存及儲運設備的安全負責，如果破損應立即反映主管并立即修護；
5、未經(jīng)倉庫管理部門主管核準，有關人員不得進入倉庫，搬運完畢后也不得在倉庫逗留；
6、貨物管理部門員工于下班離開前，應巡視倉庫及電源水源是否關閉，以確保倉庫的安全。
五、倉庫配送管理辦法
第一條加強倉庫管理，做好貨物的收發(fā)和保管工作，做到保質(zhì)保量地完成貨物的收發(fā)配送任務，保質(zhì)就是要保證倉庫及配送質(zhì)量，保量就是按計劃規(guī)定的數(shù)量、時間及時完成收發(fā)和配送。做到快收快發(fā)，配送準時、準確。
第二條做好倉庫管理是加強貨物管理的一項重要任務，為此倉庫管理人員必須根據(jù)儲存貨物的特點，做好“五無”——無霉爛變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。
第三條保證貨物管理的安全，嚴防貪污盜竊，嚴防一切事故發(fā)生，嚴禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫內(nèi)吸煙。
第四條貨物進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對貨物的數(shù)量、規(guī)格、件號、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續(xù)。
第五條貨物出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料規(guī)定，須有領料憑證并且手續(xù)完備齊全，嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨，否則倉庫管理人員有權拒發(fā)材料。
第六條開展技術創(chuàng)新，不斷改善倉庫的貨物管理工作，做到科學管理倉庫，提高工作效率，使貨物盡快地投入生產(chǎn)充分發(fā)揮貨物的作用。
六、倉庫安全管理辦法
第一條倉庫系貨物保管重地，除倉管人員和因業(yè)務工作需要的有關人員外任何人未經(jīng)批準不得進入倉庫。
第二條因業(yè)務工作需要需進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)并要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉，凡進倉人員工作完畢出倉時，倉管人員應對其檢查。
第三條一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。
第四條倉庫范圍及倉庫辦公地點不準會客，其他部門職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀。
第五條倉庫范圍不準點火，也不準放易燃易爆物品。
第六條倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
第七條任何人員除驗收時所需要，不準把倉庫商品貨物試用。
第八條倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實效，并接受保安部門的監(jiān)督檢查。
倉庫管理規(guī)章制度及流程20
第一章、總則
第一條、為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條、倉庫管理工作的任務。
(1)做好服裝出庫和入庫工作。
(2)做好服裝的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保服裝的安全保管，不出事故。
(4)保障各店鋪及客戶所需貨物的供給。
(5)做到日事日清。
第二章、倉庫服裝入庫
第一條、對于服裝入庫要清點數(shù)量，核對款號、顏色、尺碼。無誤后雙方簽字確認。
第二條、入庫后及時整理上架，并做好標識。
第三條、入庫帳交予倉庫主管及時登帳。
第三章、倉庫服裝出庫
第一條、配貨員根據(jù)貨品部的配貨單進行配貨出庫，其他部門到倉庫借衣服需登記，如不愿意登記，可拒絕給予服務。
第二條、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數(shù)量，方可裝包。并放一聯(lián)出庫單于包裝內(nèi)。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯(lián)系電話。
第三條、所有出庫貨品及調(diào)撥品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率。
第四條、打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包，打包完后進行登記，并做好和司機或貨運公司的交接。
第五條、發(fā)貨前需和貨品部溝通好，方可發(fā)貨。
第六條、貨品出庫完后及時整理貨架，需更改標識的要及時更改。
第七條、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬。
第四章、倉庫服裝退貨
第一條、自營退貨：各店鋪發(fā)生退貨時，應經(jīng)貨品部同意，經(jīng)店鋪負責人審核并編制退貨單，及時將退貨信息輸入信息系統(tǒng)進行核算，將貨物交回總倉。
加盟商退貨：加盟商發(fā)生退貨時，經(jīng)貨品部同意后，加盟商將貨物交回總倉。總倉收回退貨：總倉收到退貨后，應對貨物進行驗收，并將實物與退貨信息進行核對，對信息系統(tǒng)記錄的退貨情況進行審核確認。
第二條、退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數(shù)量準確方可簽字。返回來的貨品必須干凈有吊牌和包裝袋，如達不到標準倉庫不予接收，后果店鋪自行解決。
第三條、殘次返到公司后，交給貨品部統(tǒng)一驗貨，不經(jīng)貨品部直接到倉庫的處理10元/件的罰款。每件殘次貨品上要有殘次條，注明：店鋪名稱，貨號，殘次地方，殘次情況，經(jīng)手人等，少寫一處罰款5元。
第四條、對于非正常殘次的(油漬，筆跡，爛洞，印染紙染色，穿模特爛洞的)請各店鋪自行承擔，并處于店鋪處50元/件的罰款。
第五條、所有店鋪返還物料必須要有裝箱單，裝箱單內(nèi)容要與實物完全一致，每箱一單。
第六條、次品退貨需維修的，及時返回廠家維修，不能維修的入次品倉并上報相關領導。
第七條、退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳。
第五章、倉庫貨品保管
第一條、倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點。
第二條、結(jié)合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便。
第三條、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：
(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(4)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
(5)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源。
第六章、倉庫的衛(wèi)生管理
(1)不得在倉庫內(nèi)吃零食，吃飯。
(2)在貨品上架、打包后要及時清掃。
(3)倉庫堅持無灰塵、無蛛網(wǎng)、要保持地面的整潔以及倉庫的清晰。
(4)要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。
(5)做好整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng)、節(jié)約等。
第七章、安全事項
第一條、下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好。
第二條、庫存物資應符合分類、整齊、清潔、防污染、防腐爛、防塵、防損、防潮、防火、防燃、防盜、防鼠害，對危及安全的隱患要及時清除，易燃、易爆物品嚴禁入庫。
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