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林業(yè)局部門決算分析報告

時間:2024-11-22 11:47:42 報告 我要投稿
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林業(yè)局部門決算分析報告范文

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林業(yè)局部門決算分析報告范文

  林業(yè)局部門決算分析報告范文1

  單位基本情況及取得事業(yè)成效

  (一)單位基本情況

  我單位隸屬縣農(nóng)林局,屬財政全額撥款事業(yè)單位,編制13人,年末實有在編人數(shù)20人。

  (二)單位主要職能

  保護轄區(qū)森林資源,促進我縣林業(yè)發(fā)展;林業(yè)站建設及工作人員培訓;森林資源保護;林木多種經(jīng)營技術服務;野生動物資源管理;林業(yè)有害生物檢疫和防治工作。

  (三)取得事業(yè)成效

  今年來在縣農(nóng)林局的正確領導下,各項工作取都得了很好的成績,并通過了上級部門檢查驗收。

  1、指導完成3·12義務植樹,四旁植樹80萬株,定向育苗2000畝。

  2、負責完成xxx年度林業(yè)重點工程的作業(yè)設計及造林技術指導工作。

  3、完成xxx年度退耕還林工程核查兌現(xiàn)工作及森林生態(tài)效益補償兌現(xiàn)工作。

  4、完成鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)項目實施工作。

  5、加強基層林業(yè)站和種苗站建設,做好林業(yè)科技推廣工作,推廣2項以上林業(yè)實用技術,舉辦林業(yè)技術推廣培訓班12期,培訓人員2000人(次)。

  6、加強野生動物資源管理,做好野生動物疫病疫情監(jiān)測工作,切實保護野生動物資源安全。

  7、切實做好林業(yè)有害生物檢疫和防治工作,將林業(yè)有害生物成災率控制在5‰以內(nèi),無公害防治率提高兩個百分點,測報準確率提高到89%,產(chǎn)地檢疫率93%以上,森林病蟲害“四率”達標。

  二、部門決算收支情況

  (一)單位本年度實際收到一般預算財政撥款收入 1068.7萬元,財政部門撥款對賬單1068.7萬元。

  (二)單位本年度實際支付的一般預算財政撥款支出1055.74萬元,年度預算結(jié)轉(zhuǎn)12.96萬元。支出按支出性質(zhì)分類為基本支出為191.08萬元,項目支出864.66萬元。

  三、各項指標分析情況

  (一) 收入支出預、決算對比分析

  單位本年度財政預算收入為193.28萬元。財政決算收入為1068.7萬元。財政預算支出為193.28萬元,財政決算支出為1055.74萬元。預、決算收支差異率分別為-100%,452.92%。

  (二)收入支出結(jié)構(gòu)分析

  單位本年度財政決算收入為1068.7萬元,其中財政撥款收入為1068.7萬元,占財政決算收入的100%。單位本年度財政決算支出為1068.7萬元 ,按支出性質(zhì)分為基本支出為191.08萬元萬元,占財政決算支出的'17.88%; 項目支出864.66萬元,占財政決算支出的80.9%。

  (三)收入支出上下年度對比分析

  單位本年度財政決算收入為1068.7萬元,比上年增長115%,其中財政撥款收入比上年增長119.45%。財政決算支出為1055.74萬元,比上年增長117%。

  (四)人均指標分析

  單位本年度在職人員20人,人均人員經(jīng)費5.13萬元。

  機構(gòu)和人員增減變動分析

  (七)資產(chǎn)負責表結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余調(diào)整情況

  財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)12.96萬元。

  林業(yè)局部門決算分析報告范文2

  一、部門主要職能:指導全縣林業(yè)體制改革,組織實施國家天然林保護工程項目;指導全縣退耕還林建設和發(fā)展;指導全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設與規(guī)劃;編制全縣的森林資源調(diào)查規(guī)劃利用中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃,經(jīng)批準后組織實施;制定全縣林業(yè)種苗、農(nóng)村能源推廣、森林病蟲害的防治及林業(yè)隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃;負責全縣林業(yè)行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查;參與研究擬定林業(yè)的發(fā)展政策規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)林產(chǎn)品加工和流通;負責全縣森林防火的'預測預報及撲救工作,負責全縣森林生態(tài)安全管理,指導負責全縣的自然保護區(qū)以及野生動植物保護工作。

  二、部門基本情況

  納入xxx年部門決算編報的單位共有1個(林業(yè)局機關1個)。

  部門在職在編財政全供養(yǎng)人員86人,其中:行政40人,事業(yè)46人;在編車輛4輛,退休58人。

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