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內(nèi)控制度崗位職責(zé)（通用13篇）
在當(dāng)今社會生活中，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的內(nèi)控制度崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 1
職責(zé)描述:
1.協(xié)助專業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運(yùn)營管理審計工作；
2.根據(jù)專業(yè)經(jīng)理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告；
3.收集房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營運(yùn)作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的'法律法規(guī)；
4.對控股活動內(nèi)的有效性和效率性進(jìn)行審計、分析內(nèi)部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改；
任職要求:
1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類或工民建類相關(guān)專業(yè)；
2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識、重要法律法規(guī)；
3.了解房地產(chǎn)開發(fā)流程,物業(yè)管理流程
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 2
職責(zé)描述:
1、參與公司重要經(jīng)營活動,按行政工作流程,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
2、上級指示的傳達(dá)、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào)；實施各項工作流程的跟蹤,督促、落實、督進(jìn),優(yōu)化內(nèi)部管理,降低經(jīng)營管理風(fēng)險。
3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負(fù)責(zé)的工作項目,并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評價。
4、根據(jù)經(jīng)營業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規(guī),結(jié)合公司制度,對所屬公司、中心(機(jī)構(gòu))的經(jīng)濟(jì)活動及相關(guān)財務(wù)收支的'真實性、合法性、效益性進(jìn)行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督,防錯糾弊,為公司優(yōu)化管理提供意見。
5、收集、分析審計所需資料,建立完善審計信息系統(tǒng)。
6、負(fù)責(zé)編制、完善、執(zhí)行、督導(dǎo)公司各項行政制度和歸檔工作；簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。
7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念,定期組織內(nèi)訓(xùn),不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作,提升團(tuán)隊內(nèi)控能力。
8、完成上級交辦的其他工作。
任職要求:
1、年齡在28-50歲之間；
2、大專及以上學(xué)歷,企業(yè)管理、人力資源、法律或工程類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
3、3年以上工作經(jīng)驗,有工程建設(shè)、環(huán)保、房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗更佳；
4、口頭、文字表達(dá)能力較強(qiáng),有工程行業(yè)背景優(yōu)先；
5、有較強(qiáng)執(zhí)行力、性格外向開朗,善于溝通,具備系統(tǒng)性思維。
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 3
崗位職責(zé):
1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進(jìn)；
2.編制項目預(yù)算并在實施中進(jìn)行成本控制；
3.明確客戶需求,帶領(lǐng)團(tuán)隊進(jìn)行售前支持,提供實施方案,標(biāo)書等；
4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；
5.與客戶溝通,協(xié)調(diào)回款；
6.項目后評價及總結(jié)；
7.對項目成員進(jìn)行管理與考核；
8.完成部門經(jīng)理安排的其他工作。
任職要求:
1.專業(yè):會計審計
2.學(xué)歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷
3.行業(yè):有大型國有企業(yè)風(fēng)控管理經(jīng)驗,具備會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先
4.年限:5年及以上工作經(jīng)驗
5.熟悉風(fēng)險管理及內(nèi)部控制有效性評價的'實踐工作,熟悉合規(guī)工作程序,掌握相關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件；熟悉能源行業(yè)風(fēng)控工作流程者優(yōu)先；
6.能夠獨立進(jìn)行風(fēng)控領(lǐng)域的專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊完成項目并出具報告；
7.優(yōu)秀的表達(dá)和溝通能力；
8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力；
9.優(yōu)秀的團(tuán)隊建設(shè)能力；
10.熟練使用office辦公軟件；
11.具有cpa、cia、cisa資質(zhì)。
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 4
職責(zé)描述:
1、制定合規(guī)內(nèi)控政策、制度,推動合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)；制定內(nèi)部合規(guī)手冊并推廣使用,負(fù)責(zé)相關(guān)部門合規(guī)培訓(xùn)、檢查、考核及問責(zé)；
2、組織推動開展公司內(nèi)控自評估測試、操作風(fēng)險項目工作；
3、按照年度合規(guī)檢查計劃,按時間節(jié)點完成合規(guī)檢查任務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)督各項檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實
4、收集、篩選可能預(yù)示存在合規(guī)問題的數(shù)據(jù)、指標(biāo)及交易；
5、其他合規(guī)內(nèi)控管理工作。
任職要求:
1、熟知普惠、銀行、消費(fèi)金融合規(guī)管理(含合規(guī)檢查與測試、合規(guī)咨詢與審核等)的.運(yùn)作方式與基本要求；
2、了解普惠、銀行、消費(fèi)金融主要業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)與監(jiān)管要求；
3、較強(qiáng)的邏輯思維能力、語言文字表達(dá)能力,有上進(jìn)心,同時具備較好的執(zhí)行力和溝通團(tuán)隊協(xié)作能力；
4、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融或法律專業(yè)畢業(yè),有2-3年同業(yè)機(jī)構(gòu)合規(guī)部門、風(fēng)險管理部門或法務(wù)部門工作經(jīng)驗優(yōu)先；
5、邏輯分析能力強(qiáng),原則性強(qiáng),有良好的內(nèi)控合規(guī)意識；
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 5
工作職責(zé):
1、主導(dǎo)公司內(nèi)部控制體系建設(shè),建立相關(guān)的規(guī)章制度；
2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險點進(jìn)行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出具體建議；
3、進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險管理,組織項目事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險檢查,草擬風(fēng)險預(yù)警提示和風(fēng)險評估報告；
4、組織實施具體審計項目,包括專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、離任或離職審計、招采審計等；
5、輸出審計報告,提出整改建議。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,法律、會計、信息、審計等專業(yè)；
2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計從業(yè)工作經(jīng)驗；
3、具有高度的'職業(yè)敏感性和豐富的專項審計經(jīng)驗,能獨立完成專項審計項目；
4、具備良好的公文寫作能力；
5、誠實守信,責(zé)任意識強(qiáng),積極進(jìn)��；有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力,工作原則性強(qiáng)；
6、具備一定的風(fēng)險分析能力,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作能力及學(xué)習(xí)能力。
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 6
1、審核區(qū)域的各項費(fèi)用，確�？刂圃陬A(yù)算內(nèi)。
2、負(fù)責(zé)跟蹤、核對公司客戶回款、審核各區(qū)域回款額，著重分析、控制賬齡較長及異�？蛻簟�
3、統(tǒng)計、匯總、提報各區(qū)域/各通路損益報表。
4、負(fù)責(zé)出納工作，確保資金按時支付、金額準(zhǔn)確無誤。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作任務(wù)。
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 7
崗位職責(zé):
1、集團(tuán)預(yù)算控制,負(fù)責(zé)組織編報預(yù)算并監(jiān)督各店預(yù)算執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財務(wù)制度的執(zhí)行情況,規(guī)范、防范管理風(fēng)險;
3、負(fù)責(zé)收集整理各公司稅收政策,負(fù)責(zé)稅收政策的宣貫和培訓(xùn),監(jiān)督各店稅負(fù)及控制稅收風(fēng)險;
4、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完成其他店面檢查工作。
任職資格:
1、有汽車行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
2、會計專業(yè);
3、至少有初級證書,中級優(yōu)先考慮。
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 8
崗位職責(zé)
1、執(zhí)行公司內(nèi)控制度，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的真實性；
2、根據(jù)財務(wù)部數(shù)據(jù)與倉庫臺賬稽查存貨保管的`安全性和完整性
3、重點參與存貨的清查盤點工作，分別處理盤盈、盤虧的公司資產(chǎn)；
任職資格
1、年齡25-45歲，2年以上工作經(jīng)驗；
2、中專以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)，具備會計從業(yè)資格；
3、原則性強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 9
1.負(fù)責(zé)平臺及店鋪財務(wù)報表的編制及分析，按時向該業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人提供財務(wù)經(jīng)營報表及財務(wù)分析;
2.負(fù)責(zé)平臺及店鋪財務(wù)銷售結(jié)算事務(wù)(開票、對賬、應(yīng)收賬款監(jiān)控、賬務(wù)處理);
3.負(fù)責(zé)平臺及店鋪的存貨管理;
4.協(xié)助財務(wù)主管完成其他財務(wù)工作事宜;
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 10
工作職責(zé)
1、完善內(nèi)控管理制度,對公司內(nèi)控風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控;
2、開展對操作風(fēng)險的評估、追蹤、整改與報告;
3、組織內(nèi)控檢查(自查),開展內(nèi)控案件調(diào)查,提出內(nèi)控缺陷改進(jìn)建議并進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)督辦;
4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內(nèi)控流程;
5、撰寫各類內(nèi)控報告及相關(guān)材料;
6、部室交辦的其他工作。
任職資格
1、大學(xué)本科及以上;
2、有一定工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、具備法律、保險、財務(wù)、金融、審計、醫(yī)學(xué)、信息技術(shù)等專業(yè)知識及資格或系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)工作崗位經(jīng)驗者優(yōu)先。
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 11
工作職責(zé):
1.配合內(nèi)外部合規(guī)檢查,對擬上報客戶材料進(jìn)行預(yù)審核查;
2.管理三項管理系統(tǒng)、配合內(nèi)部控制與案件防控管理工作;
3.傳導(dǎo)合規(guī)文化,監(jiān)測新頒布法律法規(guī)進(jìn)行解讀并發(fā)布;
4.按照上級要求及時準(zhǔn)確完成報告、報表工作。
任職資格:
1.正規(guī)全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、法學(xué)或經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè);
2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規(guī)工作經(jīng)驗;
3.具備較強(qiáng)的責(zé)任心,熟悉銀行法律合規(guī)工作。
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 12
崗位職責(zé):
1、推行全面風(fēng)險管理,建立健全的.公司全面風(fēng)險管理制度及流程,編制全面風(fēng)險管理評估報告,組織開展全面風(fēng)險管理及內(nèi)控知識培訓(xùn)及宣導(dǎo);
2、完善內(nèi)部控制體系,組織并指導(dǎo)下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險管理相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、熟悉全面風(fēng)險管理理論,五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則;
3、具備一定的寫作水平和談判技巧;
4、熟悉風(fēng)險管理相關(guān)的流程及推行實務(wù),能獨立開展工作。
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 13
1、識別集團(tuán)經(jīng)營活動中的潛在重大風(fēng)險和管控隱患，規(guī)避及管理風(fēng)險，避免損失;
2、全球內(nèi)控內(nèi)審體系搭建，規(guī)范制度、流程及標(biāo)準(zhǔn)，確保相關(guān)體系及制度流程等在全球各業(yè)務(wù)板塊內(nèi)的實施;
3、全球內(nèi)控內(nèi)審組織規(guī)劃及團(tuán)隊建設(shè)，關(guān)鍵節(jié)點崗位人員匹配到位，專業(yè)能力提升
4、建立健康、高效的業(yè)務(wù)控制環(huán)境，深入業(yè)務(wù)，協(xié)助業(yè)務(wù)團(tuán)隊梳理兼顧合規(guī)與效率的內(nèi)部控制流程，并持續(xù)跟進(jìn)、優(yōu)化;
5、推進(jìn)相關(guān)審查/主動檢查/案件調(diào)查發(fā)現(xiàn)的`改進(jìn)工作，與改進(jìn)責(zé)任人積極配合，確保發(fā)現(xiàn)中涉及的相關(guān)問題得到及時有效的改進(jìn)
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
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