關(guān)于采購內(nèi)勤的工作職責
關(guān)于采購內(nèi)勤的工作職責1
1、梳理部門業(yè)務合同，建立了完善的合同臺帳。
2、訂單的確定和落實。訂單的合同制定、蓋章、掃描、回傳、錄入、存檔、查詢等工作完善。
3、及時安排產(chǎn)品訂單、出庫等業(yè)務事宜，按照各部門需求信息落實及時安排通知提貨。跟蹤產(chǎn)品到貨、入庫。及時跟蹤到貨情況，核對入庫數(shù)量，做折讓等。
4、配合財務做支出預算表。積極配合財務部核對款項，訂單制定、預付款、定金、尾款、稅金、代理費及其他費用制定、錄入、跟蹤。
5、收集整理產(chǎn)品圖片上傳至公司網(wǎng)盤，方便各銷售部門查詢使用。
6、U8系統(tǒng)貨品名稱、供應商的建碼工作。采購訂單、預付款、尾款單據(jù)的制作。
7、協(xié)助銷售部門處理產(chǎn)品質(zhì)量問題工作，包括收集相關(guān)資料、了解客戶反饋的訴求、反饋代理以及供應商的處理意見等，推動產(chǎn)品質(zhì)量問題解決。
8、協(xié)助接受代理的提貨信息時及時確認銷售部門物流需求反饋物流部安排車輛。
9、完成供應商分類整理和歸檔的工作。
10、認真完成領(lǐng)導安排的其他工作。
關(guān)于采購內(nèi)勤的工作職責2
1、通過市場走訪和數(shù)據(jù)分析、評估現(xiàn)有供應商和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尋找新品和供應商；
2、了解市場價格動態(tài)、跟進采購價格、簽訂采購合同；
3、與供應商溝通安排訂單，跟蹤排查缺貨計劃，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；
4、滯銷、近效期、破損、退貨品種處理；
5、熟悉醫(yī)療器械相關(guān)產(chǎn)品、熟悉電腦操作、對采購流程熟悉；
6、有一定社交能力、較強談判能力和語言技巧、服從公司制度、認真負責、團結(jié)協(xié)作。
關(guān)于采購內(nèi)勤的工作職責3
1 、根據(jù)相關(guān)崗位提供的訂單信息，按要求在系統(tǒng)做采購合同。
2、制作相關(guān)的電子合同，合同附件等和合同相關(guān)的文件制作，打印，排版，掃描，整理。
3、 整理紙質(zhì)文檔。
4 、在ERP錄入產(chǎn)品信息。
5、管理樣品，保證樣品整潔，干凈，有序。
6 、配合采購和業(yè)務整理制作其他文件。
關(guān)于采購內(nèi)勤的'工作職責4
1、家庭農(nóng)場藥品疫苗計劃匯總整理、到貨追蹤、系統(tǒng)出入庫操作、付款申請。
2、家庭農(nóng)場相關(guān)的簽呈、合同、蓋章申請、付款等事項的對接和文件保管。
3、關(guān)注家庭農(nóng)場系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，匯總整理各類生產(chǎn)報表，匯報異常情況。
4、領(lǐng)導安排的其他工作。
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1、按照GSP要求，對首營企業(yè)、首營品種及購進退出藥品進行審核、建檔，確保首營企業(yè)、首營品種證照資料的完整性和有效性。
2、及時勾兌采購發(fā)票，并確保錄入系統(tǒng)無誤，及時請款，并跟進付款情況，及時通知供應商付款信息。
3、根據(jù)公司要求及部門需求，制訂數(shù)據(jù)模版，向信息部門提出數(shù)據(jù)需求，并對數(shù)據(jù)進行分析，為領(lǐng)導提供決策及部門提供服務支持。
4、每月定期出具采購應收報表，跟進采購員催收進度，檢查品種的毛利情況，對于低毛利或負毛利的品種，了解原因，并每月上報領(lǐng)導。
5、每月及時出具問題庫存報表，督促跟進采購員處理進度。
6、完成公司及領(lǐng)導安排的其他工作。
關(guān)于采購內(nèi)勤的工作職責6
1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程；
2、合同，入庫單，對賬單，發(fā)票等資料的登記、歸納、整理；
3、采購入庫單的錄入統(tǒng)計；
4、外協(xié)廠（原材料/成品）的出入庫統(tǒng)計；
5、采購合同的編制、蓋章、郵寄；
6、領(lǐng)導臨時交辦的事宜。
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1、負責與采購專員、供應商的溝通，采購數(shù)據(jù)的跟蹤統(tǒng)計；
2、與財務核對數(shù)據(jù)及貨款的統(tǒng)計、跟蹤；
3、供應商檔案的歸納、整理，采購合同的備案；
4、采購部相關(guān)報表的匯總、整理、核對、發(fā)放；
5、做好各部門的協(xié)調(diào)，領(lǐng)導臨時安排的其他工作。
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1、完成責任商品的采購，滿足公司銷售需求；
2、審核供貨單位資格，按要求與供貨單位簽訂購銷合同或采購協(xié)議；
3、確保各項手續(xù)辦理的完整、及時；
4、處理采購商品結(jié)算的審核、單位往來帳的核對，確保帳務清晰；
5、維護客戶關(guān)系，爭取與供貨單位建立長期互利的合作關(guān)系；
6、處理退補價、退貨，發(fā)票的催收、簽收，庫存、到貨跟蹤、收貨差異等。
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1、協(xié)助公司銷售部負責人完成分解銷售任務指標，完善銷售制度；
2、協(xié)助安排、組織營銷會議，形成會議紀要記錄并發(fā)布；
3、對新老客戶進行跟蹤服務，對客戶進行電話、微信管理溝通。制定年度業(yè)務回訪計劃和技術(shù)交流計劃，以及不定期業(yè)務回訪和技術(shù)交流，按照客戶進行區(qū)域分類；
4、負責部分上門客戶的接待工作，并協(xié)助銷售人員完成產(chǎn)品介紹工作；
5、其他日常工作事項。協(xié)助銷售人員日常管理，協(xié)助銷售人員進行信息收集，協(xié)助進行技術(shù)資料準備、協(xié)助整理方案、制作方案、文書打字、合同文字把關(guān)。
關(guān)于采購內(nèi)勤的工作職責10
1、積極配合采購人員的工作，做好采購合同及采購訂單，根據(jù)合同要求將付款申請單交給采購經(jīng)理審批；
2、負責各項采購合同、供應商資料的收集、整理及存檔，以便檢查核實；
3、接收、登記發(fā)票，將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對，無誤后登記、入賬、經(jīng)部門領(lǐng)導簽字后交財務部；
4、每月月度做好當月合計工作，并及時與財務部門進行帳目余額的核對；
5、負責編制月度付款計劃表，經(jīng)部門主管審批后做付款申請單，經(jīng)公司領(lǐng)導簽字后交由財務付款。
關(guān)于采購內(nèi)勤的工作職責11
1、負責擬訂采購合同并對物料進度進行跟催以確保采購任務順利完成；
2、負責對到廠材料的入庫情況進行跟蹤確認；
3、負責對物料異常情況進行處理；
4、對所采購的材料執(zhí)行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本；
5、負責收集市場最新價格信息、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應商信息；
6、負責采購物料發(fā)票的錄入；
7、負責辦理報帳和采購貨款的結(jié)算手續(xù)以及需要現(xiàn)金采購物資的個人借款手續(xù)；
8、負責供應商管理，與供應商溝通協(xié)調(diào)質(zhì)量、交期、價格、售后服務等相關(guān)事宜；
9、參與合同評審，配合有關(guān)部門做好采購成本、交貨期方面的方案；
10、做好ERP采購數(shù)據(jù)的輸入及匯總，需要時向部門主管提供采購報告；
11、負責供應商資質(zhì)、采購訂單、合同、付款憑證等采購文件的歸檔保存；
12、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。
關(guān)于采購內(nèi)勤的工作職責12
1、負責采購訂單與合同及時下達與簽訂，跟進付款及時性及準確性；
2、負責采購返利核算與數(shù)據(jù)審核；
3、負責商城系統(tǒng)后臺單據(jù)操作；
4、負責采購運輸跟蹤、到貨管理和質(zhì)量監(jiān)督；
5、負責采購產(chǎn)品與財務月度對賬；
6、負責采購單據(jù)的保存及歸檔工作；
7、負責日常供應鏈管理；
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