預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告（精選13篇）

　　時(shí)間稍縱即逝，辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，回顧這段時(shí)間的工作，取得了成績(jī)，也存在著問(wèn)題，是時(shí)候認(rèn)真地做好自查報(bào)告了。那么自查報(bào)告的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告 1

　　根據(jù)縣人大常委會(huì)《關(guān)于全面推行財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理，開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督考核工作的決定》要求，我局對(duì)20xx年度預(yù)算績(jī)效監(jiān)督考核進(jìn)行自查，自查評(píng)分99.5分，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：

　　一、認(rèn)真貫徹文件精神，扎實(shí)做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

　　4月24日召開(kāi)黨組會(huì)議，學(xué)習(xí)楊肇暉縣長(zhǎng)在全縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作會(huì)議上的講話和縣人大副主任周后鵬在全縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督考核啟動(dòng)儀式上的講話，研究調(diào)整局財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督考核領(lǐng)導(dǎo)小組成員，制訂財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督考核工作實(shí)施方案。

　　4月28日上午召開(kāi)局全體干部職工大會(huì)，組織學(xué)習(xí)《預(yù)算法》和《湖南省行政事業(yè)性收費(fèi)管理?xiàng)l例》及湖南省第九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告（第67）號(hào)預(yù)算審查監(jiān)督條例。公布了財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)會(huì)審制度、財(cái)務(wù)公開(kāi)制度和專項(xiàng)資金管理制度及財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督考核工作實(shí)施方案。匯報(bào)了1-3月財(cái)務(wù)收支情況。通過(guò)學(xué)習(xí)，全局干部職工一致認(rèn)為，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算是加強(qiáng)對(duì)部門監(jiān)督的具體體現(xiàn)，是依法監(jiān)督《預(yù)算法》等法律法規(guī)貫徹落實(shí)的有效方式，這不僅是一項(xiàng)單純的工作，而且是一個(gè)重大的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題和政治問(wèn)題，有利于發(fā)揮預(yù)算功能，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，進(jìn)一步促進(jìn)民主理財(cái)、依法理財(cái)、規(guī)范財(cái)務(wù)管理，還能進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理水平和資金使用效益。

　　7月16日上午召開(kāi)全體干部職工大會(huì)，由曾惠文同志匯報(bào)1-6月財(cái)務(wù)收支情況，黨組書記、局長(zhǎng)周少濤同志在會(huì)上總結(jié)了上半年財(cái)務(wù)收支工作所取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題，對(duì)下一步財(cái)務(wù)收支工作提出要求，針求干部職工意見(jiàn)。

　　今年來(lái)，局黨組書記、局長(zhǎng)周少濤同志每季度聽(tīng)取財(cái)務(wù)專管員匯報(bào)財(cái)務(wù)情況1次，局黨組班子聽(tīng)取財(cái)務(wù)情況匯報(bào)3次，分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)月月聽(tīng)取財(cái)務(wù)情況匯報(bào)，組織干部職工學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)4次，聽(tīng)取干部群眾對(duì)財(cái)務(wù)管理的意見(jiàn)，解決群眾反應(yīng)的問(wèn)題，調(diào)動(dòng)了干部職工的工作積極性，推動(dòng)了我局各項(xiàng)工作的開(kāi)展。

　　二、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)推進(jìn)創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)開(kāi)展

　　1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。局黨組專門成立了嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算和嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由黨組書記、局長(zhǎng)周少濤擔(dān)任，副組長(zhǎng)由局黨組成員：張智彬、孫毅、柳正強(qiáng)、張勇、曾大立擔(dān)任，成員：彭桂新、曾惠文、戴連喜。對(duì)照創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)的要求，仔細(xì)自查，認(rèn)真研究，制定具體方案。

　　2、加強(qiáng)人員培訓(xùn)。開(kāi)展創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，對(duì)全局干部職工和財(cái)務(wù)專管員提出了更高的素質(zhì)要求，局黨組一方面加強(qiáng)組織全局干部職工對(duì)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，另一方面加強(qiáng)督促財(cái)務(wù)專管員學(xué)習(xí)，除參加縣財(cái)政局、縣會(huì)計(jì)核算中心、縣國(guó)庫(kù)支付局統(tǒng)一組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，還要主動(dòng)自學(xué)政治與業(yè)務(wù)，促進(jìn)創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)的開(kāi)展。

　　3、加強(qiáng)制度約束。以本局現(xiàn)有的經(jīng)費(fèi)支出為依托，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制，針對(duì)管理薄弱環(huán)節(jié)，如交通費(fèi)、招待費(fèi)、水電費(fèi)等方面存在的問(wèn)題，按照財(cái)務(wù)管理制度約束規(guī)范，盡量做到公車不私用，公款不亂用。

　　三、采取有力措施，確保創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)取得實(shí)效

　　（一）努力實(shí)現(xiàn)收支計(jì)劃科學(xué)化

　　1、堅(jiān)持按程序編制收支計(jì)劃。根據(jù)局上年度財(cái)務(wù)收入及支出情況，本著量入為出的原則做出了今年收支計(jì)劃，黨組書記、局長(zhǎng)周少濤同志主持召開(kāi)局黨組和干部職工大會(huì)，專題研究了20xx年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并征求干部群眾意見(jiàn)，使收支計(jì)劃既公開(kāi)又接近實(shí)際。

　　2、堅(jiān)持收支計(jì)劃準(zhǔn)確。20xx年財(cái)務(wù)收入計(jì)劃分五大類，14個(gè)子項(xiàng)目，預(yù)算收入為360.3萬(wàn)元，縣財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)360.3萬(wàn)元。實(shí)際收入1-10月1406.47萬(wàn)元，其中：縣財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)1406.47萬(wàn)元；財(cái)務(wù)支出計(jì)劃也分六大類，25個(gè)子項(xiàng)目，預(yù)算支出為1406.47萬(wàn)元根據(jù)縣委、縣人大常委要求，收入支出基本做到?jīng)]有大的突破。

　　（二）努力實(shí)現(xiàn)收支法律

　　1、嚴(yán)格依法組織收入。年初先由我局申報(bào)收入計(jì)劃，后由縣稅費(fèi)統(tǒng)征辦統(tǒng)一征收，沒(méi)有列入統(tǒng)征辦征收的項(xiàng)目由聯(lián)礦責(zé)任人負(fù)責(zé)征收到位，做到應(yīng)收盡收，收入合法。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。我局嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)縣人大的收支預(yù)算計(jì)劃，沒(méi)有違反規(guī)定擴(kuò)大支出范圍，提高支出標(biāo)準(zhǔn)，改變收支計(jì)劃用途，做到支出合理。

　　3、嚴(yán)格堅(jiān)持收支兩條線。規(guī)范收支行為，不坐支，不公款私存，收入及時(shí)入庫(kù)。

　　4、嚴(yán)格加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理。�？顚Ｓ�，專款工程支出由會(huì)計(jì)核算中心專戶支出。

　　5、嚴(yán)格實(shí)行政府采購(gòu)。采購(gòu)使用資金均嚴(yán)格實(shí)行了政府采購(gòu)申報(bào)制度。

　　（三）努力實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化

　　1、建立和健全財(cái)務(wù)管理制度。結(jié)合深入開(kāi)展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)，對(duì)局機(jī)關(guān)原有管理制度進(jìn)行討論修改完善，將原22項(xiàng)制度修訂為30項(xiàng)。建立健全了財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)會(huì)審制度，新增專項(xiàng)資金管理制度，將4項(xiàng)制度制成公示牌，在局辦公室上墻公開(kāi)，并編印成冊(cè)，發(fā)至全局人員。

　　2、財(cái)務(wù)人員合法上崗。局黨委經(jīng)常督促財(cái)務(wù)專管員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做到政治合格、業(yè)務(wù)熟悉、紀(jì)律嚴(yán)明，按時(shí)參加縣財(cái)政局組織的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，及時(shí)辦理會(huì)計(jì)證年檢等手續(xù)。

　　3、報(bào)賬程序和手續(xù)齊全。按照上級(jí)文件規(guī)定，報(bào)賬時(shí)票據(jù)手續(xù)齊全，均按照縣會(huì)計(jì)核算中心的要求辦理。

　　4、執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)審制度。財(cái)務(wù)會(huì)審按月進(jìn)行，支出票據(jù)經(jīng)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)會(huì)審組會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)，再加蓋財(cái)務(wù)會(huì)審印章后方可入賬報(bào)銷。財(cái)務(wù)會(huì)審印章由局黨組成員管理。

　　5、堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開(kāi)制度。堅(jiān)持每季初在全體干部會(huì)上公開(kāi)上一季度的財(cái)務(wù)收支情況，并將財(cái)務(wù)公開(kāi)的.有關(guān)賬、表張貼在會(huì)議室創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)園地，接受監(jiān)督。

　　（四）努力實(shí)現(xiàn)資金高效化

　　牢固樹立節(jié)支增效意識(shí)，按照“量入為出、保證重點(diǎn)、兼顧公平、壓減一般、收支平衡”的原則，根據(jù)上級(jí)有關(guān)厲行節(jié)約減少非生產(chǎn)性支出的規(guī)定，堅(jiān)持節(jié)儉辦事，嚴(yán)格控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，把有限的資金用在刀刃上，用在局里正常運(yùn)轉(zhuǎn)上來(lái)。

　　四、其他需要說(shuō)明的情況

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明：

　　自20xx年機(jī)構(gòu)改革以來(lái)，由于職能劃轉(zhuǎn)，我局新增防汛抗旱指揮部、抗震救災(zāi)指揮部、防災(zāi)減災(zāi)指揮部、森林防火指揮部，公務(wù)接待需求增加，故20xx年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)為10萬(wàn)元，比上年5萬(wàn)元增加5萬(wàn)元，增加100%。1-10月公務(wù)接待費(fèi)已開(kāi)支6.2261萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的62.26%，沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算。

　　（二）基本支出情況說(shuō)明：

　　20xx年1-10月基本支出為1505.26萬(wàn)元，20xx年1-10月基本支出為944.83萬(wàn)元，相比同期增加560.43萬(wàn)元。增加原因是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后，我局新增加了應(yīng)急、救災(zāi)、防汛抗旱及森林消防等職能，同時(shí)也增加了相應(yīng)的配套資金，由于國(guó)庫(kù)支付時(shí)間延誤，導(dǎo)致我局20xx年中央和省級(jí)下?lián)芫葹?zāi)資金近500萬(wàn)元到20xx年以后才支付成功，故導(dǎo)致20xx年基本支出大幅高于去年同期。

　　今年來(lái)，我局在開(kāi)展嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算和嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)中盡管做了大量的工作，取得了一定成效，但離縣人大常委會(huì)的要求還存在一定差距。從現(xiàn)在起，決心嚴(yán)格按照上級(jí)的規(guī)定，從嚴(yán)要求，加強(qiáng)管理，確保嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算和財(cái)務(wù)管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

　　預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告 2

　　根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度預(yù)算項(xiàng)目、部門整體支出及轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》（九財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）文件要求，我局加強(qiáng)對(duì)本部門及所屬預(yù)算單位績(jī)效自評(píng)的組織管理，對(duì)照年初預(yù)算設(shè)定的.績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)值，對(duì)應(yīng)填報(bào)年度完成值，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分值合理、結(jié)果客觀�，F(xiàn)將20xx年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

　　我部門編制20xx年度部門預(yù)算時(shí)，全面設(shè)置部門、單位和政策項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)�？�(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等指標(biāo)，效益指標(biāo)中的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)性影響和服務(wù)對(duì)象滿意度等績(jī)效指標(biāo)。

　　二、自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　局領(lǐng)導(dǎo)高度重視20xx年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，要求各單位分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，按照通知要求，積極開(kāi)展自評(píng)工作，認(rèn)真填報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。同時(shí)，成立部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作組，對(duì)本級(jí)項(xiàng)目和所屬預(yù)算單位項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行審核。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　20xx年度我部門預(yù)算項(xiàng)目支出總額4448.39萬(wàn)元，開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目金額合計(jì)4448.39萬(wàn)元，開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目支出總額占本部門預(yù)算項(xiàng)目支出總額的比例100%。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況如下：部門預(yù)算項(xiàng)目總個(gè)數(shù)15個(gè)，自評(píng)項(xiàng)目15個(gè)，自評(píng)價(jià)平均分97.6分。

　　四、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

　�。ㄒ唬┍静块T項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)使用與工作執(zhí)行進(jìn)度緊密結(jié)合，年初制定的項(xiàng)目工作任務(wù)目標(biāo)100%按時(shí)完成；

　�。ǘ�）各項(xiàng)目均達(dá)到實(shí)際的成效，效率指標(biāo)達(dá)優(yōu)，工作成本節(jié)約，沒(méi)有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高，工作拖欠的現(xiàn)象；

　�。ㄈ�）項(xiàng)目的社會(huì)效益良好，服務(wù)對(duì)象滿意度高，通過(guò)項(xiàng)目執(zhí)行，吸引了廣大群眾的參觀來(lái)訪。

　　五、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

　　（一）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不足，影響到文化旅游活動(dòng)開(kāi)展的質(zhì)量。建議根據(jù)實(shí)際需要追加經(jīng)費(fèi)。

　　（二）部分項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度慢，跨年度完成。我部門將進(jìn)一步加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確保項(xiàng)目及時(shí)完成。

　　六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　下一步，本部門將項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果在單位網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，并把自評(píng)結(jié)果應(yīng)用作為全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理落腳點(diǎn)，及時(shí)整理、歸納、分析、反饋績(jī)效自評(píng)結(jié)果，并將其作為改進(jìn)預(yù)算管理和以后年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。

　　預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告 3

　　根據(jù)仁懷市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作方案》的通知，仁懷市公安局結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效管理自評(píng)工作，現(xiàn)將20xx年預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作情況報(bào)告如下:

　　一、部門概況

　　(一)主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)公安機(jī)關(guān)工作的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章，擬定公安工作規(guī)劃并組織實(shí)施；部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市公安工作。

　　2.掌握影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，擬定政策，及時(shí)向市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)報(bào)告有關(guān)情況和重要信息，并提出處理意見(jiàn)。

　　3.負(fù)責(zé)全市公安機(jī)關(guān)偵查工作。偵辦刑事犯罪案件、公安機(jī)關(guān)管轄的危害國(guó)家安全犯罪案件、涉及全市的證券和期貨犯罪案件。

　　4.負(fù)責(zé)治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。協(xié)調(diào)處置重大治安事故和群體性的事件；依法查處危害社會(huì)治安秩序行為，依法開(kāi)展治安行政管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作；指揮巡邏特警隊(duì)跨區(qū)域執(zhí)行任務(wù)。

　　5.負(fù)責(zé)出入境管理工作。承辦和指導(dǎo)全市公民出入境、持普通護(hù)照的外國(guó)人、華僑以及港澳臺(tái)胞的居留、旅行、就業(yè)等行政管理工作；承辦全市公安外事工作。

　　6.負(fù)責(zé)依法查處涉及消防安全的違法治安管理行為；依法辦理失火罪和消防責(zé)任事故罪等刑事案件；協(xié)助開(kāi)展火災(zāi)事故調(diào)查工作；公安派出所可以負(fù)責(zé)日常消防監(jiān)督檢查、開(kāi)展消防宣傳教育。

　　7.負(fù)責(zé)全市道路交通安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、道路交通秩序以及《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》規(guī)定權(quán)限內(nèi)的機(jī)動(dòng)車輛、駕駛?cè)斯芾砉ぷ�；依法管理仁懷市境�?nèi)高速公路道路交通安全工作。

　　8.指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作；負(fù)責(zé)信息安全等級(jí)保護(hù)工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)；組織實(shí)施網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控工作。

　　9.防范、處理邪教組織的違法犯罪活動(dòng)。

　　10.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)恐怖活動(dòng)的防范、偵察工作。

　　11.指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)看守所、拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所的管理工作；承辦未成年人收容教養(yǎng)、勞動(dòng)教養(yǎng)工作。

　　12.組織實(shí)施對(duì)到仁的`黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓以及省、市主要領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　13.指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)禁毒工作；偵辦全市毒品案件；開(kāi)展禁販、禁吸、禁種、禁制毒品工作，承擔(dān)市禁毒委員會(huì)辦公室的具體工作。

　　14.組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，規(guī)劃公安機(jī)關(guān)指揮系統(tǒng)、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。

　　15.擬定全市公安機(jī)關(guān)裝備、被裝、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障方案和措施；落實(shí)全市公安機(jī)關(guān)警務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)和制度。

　　16.貫徹落實(shí)公安隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策，研究制定全市公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、教育、宣傳、優(yōu)撫表彰等方案和具體措施；按照規(guī)定權(quán)限管理機(jī)構(gòu)編制、警銜和干部人事等工作；擬定落實(shí)全市公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作制度，開(kāi)展全市公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督、查處或督辦公安隊(duì)伍建設(shè)重大違紀(jì)案件，指導(dǎo)公安隊(duì)伍思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)。

　　17.領(lǐng)導(dǎo)本市轄區(qū)范圍內(nèi)森林等部門的公安業(yè)務(wù)工作。

　　18.負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)林業(yè)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度；準(zhǔn)確掌握林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定；保護(hù)林區(qū)森林資源安全，依法查處森林治安案件和火災(zāi)案件；依法查處破壞森林資源、國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物資源。

　　19.承辦市人民政府，上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員情況

　　20xx年在職人員453人，其中公務(wù)員374人、行政工勤50人、事業(yè)工勤29人。

　　二、部門資金基本情況

　　(一)20xx年財(cái)政撥款收入29471.74萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn))。

　　(二)20xx年財(cái)政撥款支出26641.58萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn))。

　　(三)預(yù)算資金執(zhí)行管理情況。我局認(rèn)真按照相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定要求，加強(qiáng)管理。各項(xiàng)支出均需出具合法、規(guī)范、真實(shí)有效的原始憑證，嚴(yán)禁“白條”報(bào)銷，原始憑證必須由報(bào)銷人、經(jīng)辦人簽名，按規(guī)定審批程序批準(zhǔn)后報(bào)銷。各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)都納入了單位統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，正確編制會(huì)計(jì)報(bào)表。出納、會(huì)計(jì)各司其職、互相制約。

　　三、項(xiàng)目基本情況

　　1.預(yù)算項(xiàng)目情況。

　　20xx年我局緊緊圍繞市委、市政府中心工作，堅(jiān)持把以人民為中心的思想貫穿到公安工作全過(guò)程，切實(shí)為群眾排憂解難，全力服務(wù)保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。20xx年初財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目共有12個(gè)，金額共計(jì)4632.84萬(wàn)元。分別為:

　　1.道交經(jīng)費(fèi)，金額400萬(wàn)元；

　　2.合同制工勤及輔警工作經(jīng)費(fèi)，金額1498萬(wàn)元；

　　3.技防設(shè)施補(bǔ)點(diǎn)工程，金額349萬(wàn)元；

　　4.技防設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，金額300萬(wàn)元；

　　5.交通秩序管理維護(hù)費(fèi)，金額75萬(wàn)元；

　　6.禁毒專項(xiàng)，金額300萬(wàn)元；

　　7.囚犯經(jīng)費(fèi)、行拘及戒毒人員經(jīng)費(fèi)，金額650萬(wàn)元；

　　8.森林大隊(duì)涉林刑事案件司法鑒定費(fèi)，金額5萬(wàn)元；

　　9.特殊病員收治及嫌疑人檢查費(fèi)，金額35萬(wàn)元；

　　10.天網(wǎng)維護(hù)費(fèi)，金額735.84萬(wàn)元；

　　11.刑事偵查專項(xiàng)，金額85萬(wàn)元；

　　12.智慧監(jiān)所建設(shè)費(fèi)，金額200萬(wàn)元。

　　2.項(xiàng)目組織情況。

　　為完成特定的公安工作目標(biāo)任務(wù)，20xx年初預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4632.84萬(wàn)元，按照預(yù)算審核、績(jī)效監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用的方式和程序組織實(shí)施。

　　3.項(xiàng)目管理情況。

　　根據(jù)項(xiàng)目情況，臨時(shí)設(shè)立項(xiàng)目小組，辦公室設(shè)在實(shí)施部門，部門領(lǐng)導(dǎo)任辦公室主任，按我局財(cái)務(wù)管理等相關(guān)制度嚴(yán)格實(shí)施。

　　四、項(xiàng)目資金投入情況分析

　　(一)項(xiàng)目資金到位情況。20xx年度，年初預(yù)算12個(gè)項(xiàng)目資金4632.84萬(wàn)元，實(shí)際到位資金4632.84萬(wàn)元，到位率100%。

　　(二)項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。截止到20xx年6月，年初預(yù)算12個(gè)項(xiàng)目實(shí)際支出4632.84萬(wàn)元。用于支付道路交通、技防設(shè)施、交通秩序管理維護(hù)、禁毒、囚犯經(jīng)費(fèi)、特殊病員收治、天網(wǎng)維護(hù)、刑事偵查及智慧監(jiān)所等費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目資金管理情況。年初預(yù)算12個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)格按照規(guī)定使用項(xiàng)目資金、�？顚Ｓ茫�不存在超范圍超標(biāo)準(zhǔn)支出、擠占挪用、轉(zhuǎn)移資金等違法違規(guī)行為，力爭(zhēng)完成預(yù)期目標(biāo)。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)基本情況

　　(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　反映我局20xx年度財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)資金的使用情況和取得的效果，總結(jié)專項(xiàng)資金管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理，完善管理辦法，充分發(fā)揮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用效益，為指導(dǎo)預(yù)算項(xiàng)目編制和申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供參考和依據(jù)。

　　(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　(1)數(shù)量指標(biāo)。一是道交經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目劃撥23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)道交辦費(fèi)用，全面深化道路交通安全管理、強(qiáng)化安全措施，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，有效預(yù)防和減少道路交通安全事故發(fā)生；二是合同制工勤及輔警工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目保障了1070名合同制工勤及輔警工作經(jīng)費(fèi)，有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；三是技防設(shè)施補(bǔ)點(diǎn)工程保障了新建高清違法抓拍60套，改善部分道路交通擁堵現(xiàn)象，規(guī)范優(yōu)化道路交通環(huán)境；四是技防設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目保障了40組紅綠燈、技防光纖313條、違法抓拍攝像頭600個(gè)，保障交通，有效抓拍道路交通違法視頻；五是交通秩序管理維護(hù)項(xiàng)目保障了護(hù)欄2500米、標(biāo)線1000米、標(biāo)牌100塊，維護(hù)交通秩序，保障人民安全出行；六是禁毒專項(xiàng)項(xiàng)目保障了禁毒工作，有力打擊毒品違法犯罪，有效遏制毒品危害，確保社會(huì)治安大局穩(wěn)定，有效防范和化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；七是囚犯經(jīng)費(fèi)、行拘及戒毒人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目保障了在押人數(shù)400人，切實(shí)維護(hù)監(jiān)管場(chǎng)所的安全穩(wěn)定，保證在押人員實(shí)際生活水平；維護(hù)社會(huì)環(huán)境干凈清明，提升群眾安全感和滿意度；八是森林大隊(duì)涉林刑事案件司法鑒定費(fèi)項(xiàng)目保障了5件，辦好每一件涉林刑事案件，保障人民群眾權(quán)益；九是特殊病員收治及嫌疑人檢查費(fèi)項(xiàng)目收治嫌疑人10次，嫌疑人檢查300次左右，及時(shí)對(duì)嫌疑人進(jìn)行收治及相關(guān)檢查，避免病毒傳染，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；十是天網(wǎng)維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目保障了球機(jī)294個(gè)，派出所鏈路58條，建“網(wǎng)”防范筑平安，無(wú)數(shù)只“天眼”(天網(wǎng)視頻監(jiān)控系統(tǒng))分布在仁懷的大街小巷，為打擊罪犯、服務(wù)群眾、處置突發(fā)事件的精準(zhǔn)研判和警力部署提供了有效的支撐。多措并舉構(gòu)建立體化治安巡邏防控體系，把“平安仁懷”深入民心，將酒都仁懷打造成安全堡壘，讓犯罪分子無(wú)處遁形；十一是刑事偵查專項(xiàng)項(xiàng)目保障了尸檢中心1個(gè)，警犬12只，及時(shí)有效偵破案件提供技術(shù)支持；在打擊刑事犯罪中起到重要作用，縮短辦案周期，第一時(shí)間震懾犯罪。視頻偵查工作是新時(shí)代公安機(jī)關(guān)一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性工作，是快偵快破刑事案件的致勝法寶；十二是智慧監(jiān)所專項(xiàng)項(xiàng)目保障了2個(gè)監(jiān)管場(chǎng)所，維護(hù)監(jiān)管場(chǎng)所安全穩(wěn)定，打造智慧監(jiān)所。

　　(2)質(zhì)量指標(biāo)。有效朝項(xiàng)目工作目標(biāo)推進(jìn)，規(guī)范資金使用，確保社會(huì)大局穩(wěn)定，維護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，保障人民便捷出行。

　　(3)時(shí)效指標(biāo)。12個(gè)項(xiàng)目按照時(shí)間要求均落實(shí)工作，有效保障公安專項(xiàng)工作的開(kāi)展。

　　(4)成本指標(biāo)。12個(gè)項(xiàng)目在推進(jìn)實(shí)施過(guò)程中，均規(guī)范執(zhí)行，確保項(xiàng)目實(shí)施不超出預(yù)算，發(fā)揮最大效益。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析

　　(1)社會(huì)效益。12個(gè)項(xiàng)目均完成預(yù)期目標(biāo)，保維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全不受侵犯，大力提升群眾安全感滿意度。切實(shí)肩負(fù)起打擊違法犯罪、保護(hù)國(guó)家和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，構(gòu)筑社會(huì)治安防范長(zhǎng)效機(jī)制。

　　(2)可持續(xù)影響。12個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，有利于持續(xù)維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

　　3.管理類指標(biāo)完成情況。

　　(1)管理制度健全性方面。建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，采購(gòu)管理辦法等管理制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，并得到有效執(zhí)行。

　　(2)資金使用合規(guī)性方面。部門使用預(yù)算資金符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)；預(yù)算調(diào)整履行了規(guī)定程序；符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　(3)預(yù)決算公開(kāi)信息方面。按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定了相關(guān)預(yù)決算信息。

　　五、未完成績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年度12個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目均有序向預(yù)期目標(biāo)靠攏，在下一步工作中一是將加強(qiáng)預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制；二是提升財(cái)務(wù)人員工作能力，加強(qiáng)學(xué)習(xí)；三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，牢牢把握�？顚Ｓ眉柏�(cái)經(jīng)紀(jì)律審好審細(xì)每一張票據(jù)，確保資金用在“刀刃上”；四是在資金支付時(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的用途進(jìn)行資金使用審核，確保資金使用合法合規(guī)、安全高效。

　　六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　(一)績(jī)效自評(píng)結(jié)果將作為以后年度項(xiàng)目立項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)支持的重要依據(jù)，也作為財(cái)政部門對(duì)單位項(xiàng)目預(yù)算的重要參考。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開(kāi)將按照財(cái)政部門的統(tǒng)一要求，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)情況予以公開(kāi)。

　　預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告 4

　　為加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，提升財(cái)政資金的使用效率，根據(jù)中央、省、市關(guān)于財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作的有關(guān)要求，財(cái)政部門立足于財(cái)政資金支出依據(jù)、程序、預(yù)算執(zhí)行、使用管理的角度，對(duì)20xx年度區(qū)級(jí)財(cái)政資金使用情況組織了績(jī)效評(píng)價(jià)。根據(jù)《示范區(qū)晉中開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)資金管理暫行辦法》《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案》等文件精神，現(xiàn)向黨工委會(huì)匯報(bào)20xx年財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理情況。

　　一、財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理組織情況

　　截止10月底，財(cái)政局指導(dǎo)組織全區(qū)20個(gè)預(yù)算單位，完成了20xx年度安排的69個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，89個(gè)二級(jí)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)和20個(gè)預(yù)算單位的部門整體自評(píng)，以及1個(gè)2016年度安排的目前存續(xù)的產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)。績(jī)效評(píng)價(jià)共涉及財(cái)政資金22.77億元，其中20xx年度安排的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)資金22.57億元，占當(dāng)年區(qū)級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出金額的97.08%。

　　20xx年度安排的項(xiàng)目支出中產(chǎn)業(yè)扶持資金有18個(gè)項(xiàng)目3.99億元，除云軌產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目24.38萬(wàn)元由產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部部門評(píng)價(jià)外，實(shí)現(xiàn)了50萬(wàn)元以上項(xiàng)目第三方評(píng)價(jià)全覆蓋，第三方評(píng)價(jià)覆蓋率達(dá)99.94%。在各預(yù)算單位自評(píng)、評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，財(cái)政局組織了12個(gè)項(xiàng)目和3個(gè)部門整體的重點(diǎn)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目支出重點(diǎn)評(píng)價(jià)占比10.4%，部門整體重點(diǎn)評(píng)價(jià)占比15%。按照黨工委會(huì)議要求逐步擴(kuò)大第三方評(píng)價(jià)范圍要求，今年財(cái)政組織的重點(diǎn)評(píng)價(jià)數(shù)量較上年增長(zhǎng)了3倍，涉及11個(gè)預(yù)算單位，重點(diǎn)評(píng)價(jià)范圍擴(kuò)大到債券、工程、經(jīng)費(fèi)、部門整體等。

　　二、財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)結(jié)果·

　�。ㄒ唬╊A(yù)算單位自評(píng)、評(píng)價(jià)情況

　　1.產(chǎn)業(yè)扶持資金項(xiàng)目

　　20xx年度，我區(qū)共計(jì)安排18個(gè)項(xiàng)目4.09億元產(chǎn)業(yè)扶持資金，實(shí)際支出金額3.99億元，其中：產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部14個(gè)項(xiàng)目實(shí)際支出32313.15萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部3個(gè)項(xiàng)目實(shí)際支出7412.38萬(wàn)元，金融服務(wù)中心1個(gè)項(xiàng)目實(shí)際支出160萬(wàn)元。（具體項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況見(jiàn)附表1）

　　產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部14個(gè)項(xiàng)目，在相關(guān)園區(qū)自評(píng)的基礎(chǔ)上，聘請(qǐng)第三方對(duì)13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)價(jià)，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目云軌交通產(chǎn)業(yè)扶持24.38萬(wàn)元，結(jié)合實(shí)際進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部的14個(gè)產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”的.6個(gè)，“中”的8個(gè)。

　　經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部3個(gè)項(xiàng)目，在相關(guān)園區(qū)自評(píng)的基礎(chǔ)上，聘請(qǐng)第三方對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了第三方評(píng)價(jià)，對(duì)其部門自行申報(bào)的1個(gè)項(xiàng)目（20xx年1-10月外貿(mào)進(jìn)出口獎(jiǎng)勵(lì)943.23萬(wàn)元）進(jìn)行了自評(píng)（財(cái)政對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)評(píng)價(jià)）。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部3個(gè)項(xiàng)目，評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。

　　金融服務(wù)中心對(duì)其自行申報(bào)的1個(gè)項(xiàng)目（企業(yè)股改掛牌獎(jiǎng)勵(lì)資金160萬(wàn)元）進(jìn)行了自評(píng)（財(cái)政對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)評(píng)價(jià)），評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　2.其他項(xiàng)目資金

　　20xx度安排的其他項(xiàng)目資金，共66個(gè)一級(jí)項(xiàng)目、72個(gè)二級(jí)項(xiàng)目，由各預(yù)算單位進(jìn)行了自評(píng)，涉及資金18.58億元，將二級(jí)同類項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果取平均值歸入一級(jí)項(xiàng)目后，自評(píng)結(jié)果為59個(gè)項(xiàng)目為“優(yōu)”，6個(gè)項(xiàng)目為“良”，1個(gè)項(xiàng)目為“中”。2016年安排的目前存續(xù)的產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目，由金融中心自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。（具體項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況見(jiàn)附表2）

　　3.部門整體支出

　　全區(qū)20個(gè)預(yù)算單位，對(duì)20xx年度部門整體支出情況全部進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，實(shí)現(xiàn)了部門整體支出全覆蓋，共涉及財(cái)政資金24.38億元，評(píng)價(jià)結(jié)果為17個(gè)“優(yōu)”，3個(gè)“良”。（具體項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況見(jiàn)附表3）

　�。ǘ�）財(cái)政重點(diǎn)抽評(píng)情況

　　財(cái)政部門在各預(yù)算單位績(jī)效自評(píng)、評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，結(jié)合歷年評(píng)價(jià)情況和項(xiàng)目情況，共組織了15個(gè)項(xiàng)目、部門整體的重點(diǎn)抽評(píng)，產(chǎn)業(yè)扶持資金項(xiàng)目3個(gè)，占比16.67%；其他類項(xiàng)目支出9個(gè)，占比13.64%，其中債券類項(xiàng)目2個(gè)，辦公樓運(yùn)行、維修維護(hù)2個(gè)，政府服務(wù)事項(xiàng)、全代辦事項(xiàng)2個(gè)、工程類1個(gè)、公安辦案業(yè)務(wù)費(fèi)1個(gè)，人才專項(xiàng)類項(xiàng)目1個(gè)；部門整體支出3個(gè)，占比15%。項(xiàng)目類支出中等級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目4個(gè)，等級(jí)為“良”的項(xiàng)目5個(gè)，等級(jí)為“中”的項(xiàng)目3個(gè)。部門整體支出類等級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目1個(gè)，等級(jí)為“良”的項(xiàng)目2個(gè)（具體項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況見(jiàn)附表4）。

　　從今年自評(píng)、評(píng)價(jià)情況看，各預(yù)算單位預(yù)算績(jī)效管理的主體意識(shí)較上年有了明顯增強(qiáng)，自評(píng)結(jié)果一改以往全部為“優(yōu)”的“主觀”行為，有部分單位對(duì)部門整體和項(xiàng)目支出能較為客觀地進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，各預(yù)算單位工作配合程度也明顯提高。從總體上看，20xx年度安排的區(qū)級(jí)項(xiàng)目支出財(cái)政資金，在項(xiàng)目立項(xiàng)、程序執(zhí)行，資金使用管理方面績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較好，但各預(yù)算單位在效益類績(jī)效目標(biāo)細(xì)化方面、自評(píng)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)指標(biāo)分析支撐方面，仍有不足，績(jī)效管理水平有待提高。

　　三、存在問(wèn)題及意見(jiàn)建議

　　存在問(wèn)題：

　　1.各預(yù)算單位績(jī)效自評(píng)數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確，指標(biāo)分析缺乏數(shù)據(jù)支撐，自評(píng)得分不夠扎實(shí)。

　　2.績(jī)效目標(biāo)，尤其是效益指標(biāo)的設(shè)置質(zhì)量不高。

　　3.預(yù)算單位內(nèi)部相關(guān)管理制度建設(shè)方面有待完善。

　　4.預(yù)算執(zhí)行率偏低，支付進(jìn)度不達(dá)標(biāo)。接近50%的項(xiàng)目，預(yù)算執(zhí)行率低于70%，但由于預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重設(shè)置偏低，出現(xiàn)雖然預(yù)算執(zhí)行率低，自評(píng)等級(jí)仍為優(yōu)的情況。

　　建議：各預(yù)算單位，要進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的主體意識(shí)，要建立健全內(nèi)部相關(guān)管理制度和流程規(guī)定，加強(qiáng)組織部門內(nèi)部業(yè)務(wù)科室人員績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，逐步提高績(jī)效管理水平。新增或重大項(xiàng)目要開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)把資金申請(qǐng)審核關(guān)，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行率。

　　預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告 5

　　為全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，我局根據(jù)《昆明市財(cái)政局中共昆明市委目督辦昆明市政府目督辦關(guān)于印發(fā)的通知》要求，積極開(kāi)展相關(guān)工作�，F(xiàn)將我局20xx年度預(yù)算績(jī)效管理情況報(bào)告如下：

　　一、年度預(yù)算績(jī)效管理工作整體開(kāi)展情況

　　以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。

　　(一)抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則，按照財(cái)政局統(tǒng)一要求，在編制20xx年市本級(jí)部門及所屬單位部門預(yù)算時(shí)，我局各單位按照《預(yù)算法》和預(yù)算績(jī)效管理要求編制部門整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)依據(jù)各單位三定方案的職責(zé)確定及我局與市委市政府簽訂的`目標(biāo)考核責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行制定，預(yù)算績(jī)效管理實(shí)行預(yù)算單位全覆蓋，預(yù)算項(xiàng)目全覆蓋。20xx年部門預(yù)算我局納入部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的單位為15個(gè)，資金總額為4903萬(wàn)元；納入市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目為94個(gè)，資金總額為8261萬(wàn)元。

　　(二)開(kāi)展績(jī)效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。按照財(cái)政統(tǒng)一要求，年度中期各預(yù)算單位及時(shí)報(bào)送市本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效跟蹤情況半年匯總表，項(xiàng)目資金和人員基本支出進(jìn)度達(dá)到時(shí)間過(guò)半，支出進(jìn)度過(guò)半。

　　(三)深入開(kāi)展財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。

　　(四)強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。

　　(五)健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績(jī)效管理工作水平。

　　二、自評(píng)情況

　　(一)基礎(chǔ)工作。我局高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，組織召開(kāi)相關(guān)會(huì)議，明確各工作職能機(jī)構(gòu)和人員，制定預(yù)算績(jī)效管理工作內(nèi)部機(jī)制和實(shí)施細(xì)則，建立評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系。同時(shí)，利用各媒體形式，宣傳預(yù)算績(jī)效管理工作，組織各部門培訓(xùn)學(xué)習(xí)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)。

　　(二)績(jī)效目標(biāo)管理。我局嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定編制績(jī)效目標(biāo)，開(kāi)展中央、省和市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)管理工作，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。

　　(三)績(jī)效監(jiān)控管理。我局按要求開(kāi)展預(yù)算績(jī)效跟蹤監(jiān)控，定期采集預(yù)算績(jī)效監(jiān)控信息并進(jìn)行匯總分析。各季度預(yù)算按目標(biāo)執(zhí)行，確保部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，部門管理的中央、省和市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

　　(四)績(jī)效評(píng)價(jià)管理。我局按照相關(guān)規(guī)定開(kāi)展部門整體支出、項(xiàng)目支出和中央、省、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目支出的績(jī)效自評(píng)，全面分析問(wèn)題，提出建議。評(píng)價(jià)報(bào)告格式規(guī)范，指標(biāo)明確，嚴(yán)格按要求提供評(píng)價(jià)材料，配合市財(cái)政局開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　(五)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作的開(kāi)展，我局將反饋情況和落實(shí)整改情況報(bào)送市財(cái)政局。同時(shí)，評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制機(jī)構(gòu)掛鉤，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為考核依據(jù)，為下一年的工作奠定基礎(chǔ)。

　　三、預(yù)算績(jī)效管理工作存在的問(wèn)題、原因分析及采取措施

　　由于我局部分項(xiàng)目存在跨年實(shí)施情況，且部分項(xiàng)目資金需辦理政府采購(gòu)審批、招投標(biāo)、規(guī)劃設(shè)計(jì)等相關(guān)手續(xù)，故這部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度稍慢。

　　采取措施：我局將高度重視此工作，根據(jù)下一年度預(yù)算資金編制，嚴(yán)格督促局機(jī)關(guān)及其直屬單位抓好預(yù)算績(jī)效管理工作，加強(qiáng)執(zhí)行力度的監(jiān)管，提高資金使用率。

　　四、下一階段工作安排

　　(一)執(zhí)行績(jī)效管理計(jì)劃。局機(jī)關(guān)以及直屬單位根據(jù)確定的年度績(jī)效管理目標(biāo)制定具體實(shí)施計(jì)劃，明確內(nèi)部業(yè)務(wù)分工，落實(shí)人員及其工作職責(zé)，明確時(shí)序進(jìn)度和目標(biāo)要求，總結(jié)匯集工作成果。

　　(二)強(qiáng)化關(guān)鍵指標(biāo)的監(jiān)測(cè)。對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)執(zhí)行情況實(shí)行全程監(jiān)測(cè)管理，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目采取責(zé)任負(fù)責(zé)制，并與相關(guān)單位協(xié)調(diào)、配合的方式推動(dòng)。

　　(三)強(qiáng)化考核結(jié)果應(yīng)用，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作的可持續(xù)發(fā)展。將考核結(jié)果與預(yù)算編制掛鉤，作為重要依據(jù)，實(shí)行激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)局機(jī)關(guān)及其直屬單位嚴(yán)格按照預(yù)算要求完成工作，提高預(yù)算資金的利用效率。

　　在新的一年，我局將嚴(yán)格按照《昆明市預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)，按照撥付要求做好預(yù)算績(jī)效管理工作，保證預(yù)算績(jī)效管理工作準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告 6

　　今年以來(lái)，我縣認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的決策部署，以“預(yù)算績(jī)效管理改革攻堅(jiān)年”活動(dòng)為契機(jī)，高起點(diǎn)定位，高標(biāo)準(zhǔn)要求，圍繞實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，穩(wěn)步推進(jìn)全方位、全過(guò)程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)，取得了明顯成效�，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。

　　一、工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬�強(qiáng)化組織保障和制度建設(shè)，提升績(jī)效管理工作的定力

　　1、縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視，高位推動(dòng)�？h委、縣政府高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，把績(jī)效管理納入全縣“三重”（重要工作、重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目）工作體系，明確一名縣委常委牽頭推進(jìn)；實(shí)行縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“創(chuàng)新突破項(xiàng)目”督導(dǎo)包保制度，預(yù)算績(jī)效工作由縣委常委、副縣長(zhǎng)王洪正督辦，王縣長(zhǎng)專門主持召開(kāi)了全縣部門整體績(jī)效管理試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)議安排部署試點(diǎn)擴(kuò)面工作。將預(yù)算績(jī)效管理工作納入縣委理論中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，以“全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理改革努力打造透明高效責(zé)任政府”為主題，舉辦了縣委理論學(xué)習(xí)中心組報(bào)告會(huì)暨干部素質(zhì)提升大講堂�？h委改革辦將績(jī)效管理工作納入改革臺(tái)賬，每月調(diào)度工作開(kāi)展情況，印發(fā)至部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　2、逐步健全完善管理制度體系。以縣委文件印發(fā)了《關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》；

　　出臺(tái)了縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)等管理辦法和項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)工作規(guī)程，逐步完善1+N的績(jī)效管理制度體系，為開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作提供了有力的制度支撐。

　�。ǘ�）筑牢全過(guò)程業(yè)務(wù)根基，提升績(jī)效管理工作的效力

　　1、開(kāi)展事前評(píng)估，增強(qiáng)決策前瞻性。將預(yù)算績(jī)效管理關(guān)口前移，出臺(tái)了《縣縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》，自20xx年起，所有縣級(jí)擬新出臺(tái)通過(guò)預(yù)算資金安排的重大政策和項(xiàng)目均需開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，財(cái)政重點(diǎn)評(píng)估立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等，評(píng)估結(jié)果作為財(cái)政評(píng)審和預(yù)算安排的依據(jù)。目前完成了2個(gè)政策和3個(gè)項(xiàng)目的事前評(píng)估。

　　2、優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理全覆蓋。將績(jī)效目標(biāo)管理范圍擴(kuò)大到所有縣級(jí)財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出，涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”原則，將績(jī)效目標(biāo)編制與資金預(yù)算同步安排，同步批復(fù)。對(duì)部門申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)，采取“財(cái)政+部門+專家”聯(lián)審方式，通過(guò)“二上二下”程序，提高了編報(bào)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)編制內(nèi)容完整、要素關(guān)聯(lián)、指標(biāo)科學(xué)、細(xì)化量化。20xx年納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目700多個(gè)，涉及金額25.6億元。

　　3、做實(shí)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。制定了《縣縣級(jí)部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，指導(dǎo)部門單位對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展日常監(jiān)控，目前各業(yè)務(wù)部門根據(jù)20xx年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)了1-8月份績(jī)效監(jiān)控情況表，績(jī)效科牽頭業(yè)務(wù)科室正在組織審核，對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，分門別類提出處置的`建議措施。

　　4、加大重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。以績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，對(duì)財(cái)政投資100萬(wàn)元以上的社會(huì)發(fā)展類項(xiàng)目全部由部門開(kāi)展自評(píng)�？h財(cái)政選擇一些社會(huì)關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的項(xiàng)目開(kāi)展再評(píng)價(jià)，20xx年選取了9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，20xx年選擇了25個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金8.4億元。

　　5、深入推進(jìn)部門整體績(jī)效管理。作為省財(cái)政廳確定的部門整體績(jī)效管理試點(diǎn)縣之一，20xx年，我縣選擇縣人力資源和社會(huì)保障局、水務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個(gè)部門開(kāi)展縣級(jí)部門整體績(jī)效管理試點(diǎn)。按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)，5個(gè)試點(diǎn)部門已經(jīng)全部完成20xx年指標(biāo)體系構(gòu)建、20xx年績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、20xx年績(jī)效自評(píng)工作。今年，我縣進(jìn)一步擴(kuò)大部門整體績(jī)效管理試點(diǎn)范圍，試點(diǎn)部門增加到20個(gè)，目前各部門正在進(jìn)行指標(biāo)體系構(gòu)建。

　　6、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，真正發(fā)揮績(jī)效“指揮棒”作用。建立評(píng)價(jià)反饋整改機(jī)制，評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋部門，并跟蹤整改落實(shí)情況，進(jìn)一步提升項(xiàng)目管理質(zhì)量。財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果好的繼續(xù)安排預(yù)算資金，評(píng)價(jià)結(jié)果差的取消預(yù)算，如20xx年評(píng)價(jià)的一個(gè)項(xiàng)目較差，縣政府取消與項(xiàng)目方合作，財(cái)政不再安排預(yù)算。通過(guò)對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，開(kāi)展存量資金清理，20xx年累計(jì)收回部門存量資金2600多萬(wàn)元。建立部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效考核制度，并納入全縣綜合考核體系。

　�。ㄈ�）實(shí)行預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)，增強(qiáng)績(jī)效透明度。

　　建立績(jī)效信息向社會(huì)公開(kāi)制度。20xx年，縣財(cái)政局將2個(gè)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告在對(duì)外網(wǎng)站上公開(kāi)，同時(shí)組織70個(gè)一級(jí)單位把所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)同部門預(yù)算在縣政府的網(wǎng)站公開(kāi)。實(shí)行績(jī)效信息向人大報(bào)告制度。向縣人大報(bào)告財(cái)政決算和部門決算的同時(shí)呈送了去年9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)報(bào)告，8月份報(bào)送了3個(gè)試點(diǎn)部門整體績(jī)效管理自評(píng)情報(bào)告。

　　二、預(yù)算績(jī)效管理工作存在的主要問(wèn)題

　　一是部門自評(píng)質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。我縣重點(diǎn)項(xiàng)目雖然實(shí)行了自評(píng)全覆蓋，但部分預(yù)算單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不夠熟悉，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位，出具的自評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)項(xiàng)目取得的績(jī)效、經(jīng)驗(yàn)介紹的多，對(duì)存在的問(wèn)題介紹的少，沒(méi)有公正客觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目情況，造成評(píng)價(jià)結(jié)果的利用率存在偏差，不能真正地促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

　　二是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果利用率不高。目前階段，財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)都是事后評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果好壞，不能很好地應(yīng)用到項(xiàng)目管理中去。

　　三是績(jī)效管理信息化程度不高。目前，我縣績(jī)效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)，不能完整地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目庫(kù)、預(yù)算信息、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通。

　　三、下步工作打算與建議

　　一是進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度。以《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》為引領(lǐng)，緊緊圍繞“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的總目標(biāo)總要求，進(jìn)一步完善我縣全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理一系列制度辦法，健全“1+N”制度體系。

　　二是扎實(shí)推進(jìn)部門整體績(jī)效管理試點(diǎn)。進(jìn)一步把握工作要求，創(chuàng)新工作思路，加強(qiáng)指導(dǎo)督導(dǎo)，推進(jìn)試點(diǎn)工作取得預(yù)期成效，為全面鋪開(kāi)部門整體績(jī)效管理積累經(jīng)驗(yàn)。

　　三是夯實(shí)信息基礎(chǔ)支撐。盡快啟用財(cái)政業(yè)務(wù)一體化平臺(tái)，依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度。

　　建議：

　　中央和省級(jí)將用3年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋，我縣《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》明確，用3-5年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理全覆蓋，構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，尤其是預(yù)算績(jī)效管理工作納入黨委政府考核體系，今后績(jī)效管理工作就是常態(tài)化工作。這項(xiàng)工作任務(wù)很艱巨，系統(tǒng)性強(qiáng)，目前改革進(jìn)程中還有不少困難和壓力，我們建議上級(jí)多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，讓從事績(jī)效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作，成為績(jī)效管理專家，能夠指導(dǎo)部門單位順利開(kāi)展工作，同時(shí)能夠監(jiān)督聘請(qǐng)的第三方的工作，保證工作質(zhì)量。

　　預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告 7

　　為全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，我局積極開(kāi)展相關(guān)工作�，F(xiàn)將我局20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作總結(jié)情況報(bào)告如下：

　　一、年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　20xx年我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為向?qū)�，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理得新成效。

　　一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。

　　二是做好績(jī)效跟蹤監(jiān)控，強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)控。

　　三是開(kāi)展部門整體及項(xiàng)目專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。

　　四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。

　　五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績(jī)效管理工作水平。

　　二、預(yù)算績(jī)效管理工作存在的問(wèn)題、原因分析及采取措施

　　由于我局存在項(xiàng)目跨年實(shí)施情況，且項(xiàng)目需進(jìn)行長(zhǎng)期規(guī)劃設(shè)計(jì)等相關(guān)手續(xù)，故這部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度稍慢。

　　采取措施：我局將高度重視此工作，根據(jù)下一年度預(yù)算資金編制，嚴(yán)格抓好預(yù)算績(jī)效管理工作，加強(qiáng)執(zhí)行力度的'監(jiān)管，提高資金使用率。

　　三、下一階段工作安排

　　(一)執(zhí)行績(jī)效管理計(jì)劃。我局根據(jù)確定的年度績(jī)效管理目標(biāo)制定具體實(shí)施計(jì)劃，明確內(nèi)部業(yè)務(wù)分工，落實(shí)人員及其工作職責(zé)，明確時(shí)序進(jìn)度和目標(biāo)要求，總結(jié)匯集工作成果。

　　(二)強(qiáng)化關(guān)鍵指標(biāo)的監(jiān)測(cè)。對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)執(zhí)行情況實(shí)行全程監(jiān)測(cè)管理，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目采取責(zé)任負(fù)責(zé)制，并與相關(guān)單位協(xié)調(diào)、配合的方式推動(dòng)。

　　預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告 8

　　根據(jù)《安徽省省級(jí)部門預(yù)算管理工作績(jī)效考核暫行辦法》（皖財(cái)預(yù)〔20xx〕452號(hào)）的要求，我單位在全面總結(jié)預(yù)算管理工作的基礎(chǔ)上，對(duì)照預(yù)算編制、執(zhí)行監(jiān)督、預(yù)算績(jī)效等多方面內(nèi)容進(jìn)行檢查，實(shí)事求是地開(kāi)展自評(píng)，現(xiàn)報(bào)告如下：

　　一、嚴(yán)控一般性支出，科學(xué)編制預(yù)算。為規(guī)范預(yù)算編制科學(xué)化、精細(xì)化管理，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門召開(kāi)預(yù)算編制協(xié)調(diào)工作會(huì)議，結(jié)合本部門工作要求及時(shí)布置、精心實(shí)施；牢固樹立過(guò)“苦日子”思想，嚴(yán)控一般性支出，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，部門所有收入和支出全部納入預(yù)算，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排�；�本支出按政策編制，項(xiàng)目支出預(yù)算在辦公室與業(yè)務(wù)處室反復(fù)會(huì)商的基礎(chǔ)上科學(xué)編制，符合項(xiàng)目?jī)?chǔ)備機(jī)制要求。預(yù)算編制過(guò)程中，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)目錄及省級(jí)資產(chǎn)管理有關(guān)要求，編制政府集中采購(gòu)預(yù)算、新增資產(chǎn)配置預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。改進(jìn)各項(xiàng)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量，按要求編寫報(bào)送部門預(yù)算草案文本，文本規(guī)范、內(nèi)容詳實(shí)、完整。

　　二、嚴(yán)格管理，預(yù)算執(zhí)行穩(wěn)定有序。年初制定詳細(xì)的用款執(zhí)行計(jì)劃，執(zhí)行過(guò)程中本著“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的'原則，總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本年預(yù)算支付的各種因素，適時(shí)調(diào)整，按工作進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算。預(yù)算執(zhí)行做到基本支出按序時(shí)計(jì)劃執(zhí)行，項(xiàng)目支出按工作進(jìn)度或合同約定支付，及時(shí)申報(bào)采購(gòu)預(yù)算，并按要求執(zhí)行完畢。

　　三、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，接受預(yù)算監(jiān)督。主動(dòng)接受人大、審計(jì)和財(cái)政部門監(jiān)督檢查，認(rèn)真落實(shí)人大審查和審計(jì)監(jiān)督意見(jiàn)。規(guī)范財(cái)務(wù)管理，完善內(nèi)控體系，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，強(qiáng)化研究經(jīng)費(fèi)監(jiān)管和單位預(yù)算管理的監(jiān)督檢查。

　　四、完善預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益。按照省財(cái)政廳預(yù)算支出績(jī)效考核的相關(guān)要求，我中心堅(jiān)持全覆蓋納入、全過(guò)程管理、全方位評(píng)價(jià)，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率和單位財(cái)務(wù)管理水平。由辦公室牽頭成立項(xiàng)目自評(píng)及整體績(jī)效自評(píng)工作組織和相關(guān)聯(lián)系人；制定評(píng)價(jià)及監(jiān)督工作實(shí)施方案；設(shè)計(jì)符合本部門項(xiàng)目特點(diǎn)的科學(xué)、準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)指標(biāo)，形成自評(píng)工作報(bào)告；下一步我們將繼續(xù)強(qiáng)化績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用，把績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理的重要依據(jù)，真正讓財(cái)政資金發(fā)揮最大經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。

　　五、加強(qiáng)決算管理，提高決算數(shù)據(jù)質(zhì)量。根據(jù)《安徽省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年度部門決算工作的通知》(皖財(cái)庫(kù)〔20xx〕1638號(hào))要求，認(rèn)真組織決算編報(bào)工作，按時(shí)審核和匯總報(bào)送本部門決算，決算數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確和完整；組織開(kāi)展決算數(shù)據(jù)質(zhì)量核查，并形成核查報(bào)告，提高決算數(shù)據(jù)質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)定，真實(shí)反映預(yù)算資金執(zhí)行結(jié)果，加強(qiáng)決算管理，強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析，發(fā)揮決算功能作用，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題反映到預(yù)算編制、執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算等環(huán)節(jié)中，發(fā)揮決算促進(jìn)預(yù)算管理的作用，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有效。

　　六、依法規(guī)范，適時(shí)公開(kāi)預(yù)決算。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真履行預(yù)決算公開(kāi)責(zé)任主體的職責(zé)，依法、規(guī)范、按時(shí)在安徽省政務(wù)公開(kāi)網(wǎng)站和省政府發(fā)展研究中心門戶網(wǎng)站上公開(kāi)部門預(yù)決算。

　　七、預(yù)算管理工作績(jī)效自評(píng)結(jié)果。對(duì)照《安徽省省級(jí)部門預(yù)算管理工作績(jī)效考核暫行辦法》（皖財(cái)預(yù)[20xx]452號(hào)），我中心20xx年預(yù)算管理綜合考評(píng)自評(píng)得分為97分。其中，預(yù)算編制30分，預(yù)算執(zhí)行28分，預(yù)算監(jiān)督10分，預(yù)算績(jī)效管理9分，決算編制10分，預(yù)算公開(kāi)10分。為了充分發(fā)揮財(cái)政資金績(jī)效作用，今后，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算管理責(zé)任和預(yù)算績(jī)效意識(shí)，切實(shí)提高預(yù)算管理的科學(xué)化精細(xì)化水平。

　　預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告 9

　　為加強(qiáng)蘆山縣人民法院財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高人民法院財(cái)政資金的使用效益，根據(jù)（蘆財(cái)〔20xx〕89號(hào)）《關(guān)于開(kāi)展20xx年縣級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》的要求，蘆山法院于20xx年12月對(duì)我院的部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分類管理、績(jī)效相關(guān)”的原則，運(yùn)用較科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)蘆山法院20xx年度部門整體支出的績(jī)效情況進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià)�，F(xiàn)將情況匯報(bào)如下：

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)組成及人員概況

　　蘆山法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，在縣委的.領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)人民法院的指導(dǎo)下依法獨(dú)立行使審判權(quán)，對(duì)縣人民代表大會(huì)及常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。全院共設(shè)綜合辦公室、政治部（督察室）、立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（環(huán)資庭）、民庭（家事審判庭）、執(zhí)行局、行政庭、司法警察大隊(duì)、審判管理辦公室及下設(shè)2個(gè)人民法庭（龍門法庭、太平法庭）。20xx年，蘆山法院受理各類案件2343件，結(jié)案2311件，結(jié)案率98.63%，收結(jié)案均達(dá)到年初制定的目標(biāo)任務(wù)。為蘆山縣全面推進(jìn)依法治縣目標(biāo)牢固根基。

　　截至20xx年12月31日，經(jīng)編辦核定的編制人數(shù)為56人，在職人員84人（其中包括編制內(nèi)人員49人，自收自支人員1人，聘用人員34人），離退休人員17人。

　�。ǘ�）預(yù)算績(jī)效管理總體情況

　　蘆山縣人民法院深入貫徹各級(jí)相關(guān)文件精神，認(rèn)真開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理工作的質(zhì)量和水平。收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一核算，嚴(yán)格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，確保預(yù)算編制完整，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格。預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

　　一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控，對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目支出，采取定期不定期調(diào)研、監(jiān)督、督查等方式跟蹤績(jī)效運(yùn)行情況。三是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)20xx年五樓平臺(tái)建設(shè)和智慧法院的建設(shè)實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)反饋并報(bào)院黨組督促改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，組織專題培訓(xùn)，提高相關(guān)業(yè)務(wù)人員的績(jī)效管理工作水平。

　　二、自評(píng)得分情況及說(shuō)明

　　我單位對(duì)20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行自我考核，自評(píng)分?jǐn)?shù)為94分。

　�。ㄒ唬┦虑霸u(píng)估：我單位超過(guò)10萬(wàn)元項(xiàng)目共2個(gè)，五樓平臺(tái)建設(shè)和智慧法院的建設(shè)，均全部開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，得分14分。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)管理：根據(jù)預(yù)算編制軟件內(nèi)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況，我單位對(duì)全部預(yù)算項(xiàng)目均申報(bào)績(jī)效目標(biāo)。得分16分。

　�。ㄈ�）事中監(jiān)控：根據(jù)上報(bào)的事中監(jiān)控報(bào)告及事中監(jiān)控表，我單位按規(guī)定時(shí)間及格式及時(shí)上報(bào)，并且未發(fā)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)偏離情況。此項(xiàng)得分12分。

　　（四）績(jī)效評(píng)價(jià)：根據(jù)上報(bào)財(cái)政局的績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告，我單位績(jī)效評(píng)價(jià)按要求完成，但深度廣度不夠，評(píng)價(jià)質(zhì)量不夠高。此大項(xiàng)得17分。

　�。ㄎ澹┪覇挝粡�(qiáng)化事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)事后績(jī)效評(píng)價(jià)等結(jié)果應(yīng)用，針對(duì)財(cái)政部門評(píng)價(jià)報(bào)告和單位績(jī)效自評(píng)報(bào)告中存在的問(wèn)題和建議，認(rèn)真整改。此項(xiàng)得分19分。

　　（六）信息公開(kāi)：我院按規(guī)定將績(jī)效目標(biāo)隨部門年初預(yù)算同步公開(kāi)，將績(jī)效目標(biāo)完成情況及部門整體支出自評(píng)報(bào)告等內(nèi)容隨部門年終決算同步公開(kāi)。此項(xiàng)得10分。

　　（七）其他考評(píng)事項(xiàng)：我院支持配合工作組開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，能及時(shí)提供相關(guān)材料；能按規(guī)定時(shí)間完成各項(xiàng)績(jī)效管理工作；20xx年度也開(kāi)展了績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。此項(xiàng)得6分。

　　（八）部門財(cái)政資金預(yù)算管理收支情況及說(shuō)明

　　1、我院20xx年度收入決算數(shù)為18630462.3元，其中一般預(yù)算財(cái)政撥款收入18630462.3元，其它收入0元(其中其他收入利息收入0元)。與財(cái)政部門撥款對(duì)賬一致。20xx年度蘆山法院支出決算數(shù)為19063629.29元，其中其他一般公共服務(wù)支出為16612544.73元；行政運(yùn)行撥款支出8880566.91元；預(yù)算目標(biāo)100%完成。20xx年初預(yù)算較20xx年初預(yù)算有所增加，主要是單位職工人數(shù)增加，各項(xiàng)支出相應(yīng)增加。

　　2、專項(xiàng)管理情況

　　近年來(lái)不斷完善內(nèi)控制度建設(shè)，優(yōu)化預(yù)算管理流程，對(duì)項(xiàng)目資金的管理尤為重視，項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按照年初指標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行，按照項(xiàng)目資金管理辦法�？顚Ｓ茫�按照財(cái)政要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策制度。通過(guò)履行政府采購(gòu)程序，節(jié)約了項(xiàng)目資金，既提高財(cái)政資金使用效率，又有效合理地配置資源。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施糾正，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率。

　　三、主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。財(cái)政支出評(píng)價(jià)對(duì)象涉及行業(yè)多，項(xiàng)目之間差異性大，沒(méi)有體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo)，為此各部門在評(píng)估、設(shè)置時(shí)沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，難度較大，還不能滿足目前工作開(kāi)展需要。

　�。ǘ�）財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展時(shí)間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，而有的財(cái)務(wù)工作人員還是兼職，業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)不高，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不到位、理解不充分，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位，由此造成績(jī)效評(píng)價(jià)工作與上級(jí)要求有差距。

　　四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措

　�。ㄒ唬┨J山法院嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯。在財(cái)政撥款及時(shí)、足額到位的前提下，我院嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)發(fā)放了干警的工資，保障了人民法院依法履行審判、執(zhí)行職能并順利完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。經(jīng)費(fèi)報(bào)批嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，我院嚴(yán)格按照四川省高級(jí)人民法院司法行政綜合管理系統(tǒng)的運(yùn)行規(guī)定，各項(xiàng)費(fèi)用按照經(jīng)費(fèi)審批程序?qū)徟�后才能�?bào)銷，杜絕不合理的開(kāi)支。

　�。ǘ�）下一步工作中我院將進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)，一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審查，做好項(xiàng)目資金管理。二是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，及時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，細(xì)化預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的合理性；三是堅(jiān)持“花錢必問(wèn)效”的理念，真正做到把錢花在刀刃上。

　　五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建設(shè)

　�。ㄒ唬┳栽u(píng)結(jié)果

　　根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)確定的內(nèi)容，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　1.為緩解“案多人少”矛盾，滿足群眾訴訟需求，20xx年我院共聘用臨時(shí)書記員、聘用制司法警察、駕駛員等27人，自收自支人員1人。因臨聘人員經(jīng)費(fèi)20xx年市財(cái)政預(yù)算安排不足，大部分臨聘人員的工資、福利待遇由我院自行負(fù)擔(dān)，導(dǎo)致臨聘人員經(jīng)費(fèi)大量占用法院辦公辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

　　2.內(nèi)部控制建設(shè)有待進(jìn)一步完善。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議

　　1.做好、做細(xì)預(yù)算編制工作。在確保人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，必要的辦公經(jīng)費(fèi)需要的前提下制定切實(shí)可行的預(yù)算支出計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行，保證計(jì)劃的有效性。

　　2.不斷完善內(nèi)控制度。要充分認(rèn)識(shí)行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的重要意義，以預(yù)算管理為主線，以資金管控為核心，從單位層面和業(yè)務(wù)層面同時(shí)進(jìn)行管控。

　　預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告 10

　　根據(jù)《攀枝花市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)工作的通知》（攀財(cái)績(jī)〔20xx〕4號(hào)）要求，現(xiàn)將20xx年度部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下。

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)。

　　1、統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及市委、市政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署，組織起草全市“三農(nóng)”有關(guān)政策。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。

　　2、統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全市農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開(kāi)發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

　　3、擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。

　　4、指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)（產(chǎn)地初加工）、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織擬訂并實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃，負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評(píng)定工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口建議，組織制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推動(dòng)數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

　　5、負(fù)責(zé)全市種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港、網(wǎng)具監(jiān)督管理。

　　6、負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)機(jī)械重大技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)，引進(jìn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)、新機(jī)具，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)庫(kù)棚、機(jī)電提灌、機(jī)耕道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　7、負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，提出技術(shù)性貿(mào)易措施建議。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)和監(jiān)督管理。

　　8、組織開(kāi)展全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　9、負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé)，牽頭負(fù)責(zé)“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。制定有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測(cè)方法地方標(biāo)準(zhǔn)并按規(guī)定發(fā)布。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

　　10、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。會(huì)同有關(guān)部門制定動(dòng)植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督管理市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來(lái)農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測(cè)、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

　　11、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央和省級(jí)、市級(jí)投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

　　12、負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理。擬訂農(nóng)田建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，提出農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目需求建議。負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地質(zhì)量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)涉及農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃，并組織實(shí)施和管理。

　　13、制定全市農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施，牽頭推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

　　14、指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

　　15、牽頭開(kāi)展全市農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，參與擬訂農(nóng)業(yè)對(duì)外開(kāi)放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際交流合作，落實(shí)對(duì)外援助政策，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)投資促進(jìn)活動(dòng)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)開(kāi)放合作。

　　16、編制全市煙葉種植規(guī)劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí)。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實(shí)施市級(jí)煙草扶持項(xiàng)目。

　　17、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市本級(jí)的辦理的涉農(nóng)違法案件。推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。

　　18、負(fù)責(zé)全市國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地的保護(hù)、利用和管理，指導(dǎo)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)的改革與發(fā)展。

　　19、依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)（獸）藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)村沼氣項(xiàng)目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對(duì)農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　20、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

　　21、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)組成。

　　我局屬行政機(jī)構(gòu)，會(huì)計(jì)核算也是采用行政會(huì)計(jì)制度。有一個(gè)二級(jí)部門—攀西無(wú)公害中心，無(wú)公害中心采用事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算制度（獨(dú)立預(yù)算單位）。除農(nóng)辦秘書科外,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)和農(nóng)村改革科（行政審批科）、鄉(xiāng)村建設(shè)和治理指導(dǎo)科、農(nóng)田建設(shè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化科、種業(yè)種植業(yè)和農(nóng)藥肥料科、特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)園區(qū)科、畜牧獸醫(yī)和飼料獸藥科、漁業(yè)漁政科、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和經(jīng)濟(jì)合作科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和科技教育科、職業(yè)農(nóng)民和新經(jīng)濟(jì)組織科、計(jì)劃投資財(cái)務(wù)科、行政執(zhí)法監(jiān)督科（攀枝花市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)）、人事科（中共攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)委員會(huì)辦公室）；直屬事業(yè)單位10個(gè)：攀西無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心、攀枝花市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、攀枝花市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校、攀枝花市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動(dòng)物檢疫所、攀枝花市水產(chǎn)站、攀枝花市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)站、攀枝花市畜牧站。

　　編制部門核定我局及非獨(dú)立核算事業(yè)單位編制160人，20xx年在職人員總數(shù)148人，其中：行政人員（含參公人員）68人，機(jī)關(guān)工勤人員7人;編內(nèi)臨聘人員3人；事業(yè)人員76人；退休人員95人。

　　20xx年底，固定資產(chǎn)為1339.45萬(wàn)元。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　�。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算安排和支出情況。

　　20xx年攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為3343.21萬(wàn)元，均為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算3343.21萬(wàn)元，其中：基本支出3012.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出331萬(wàn)元。

　　1、基本支出安排及使用情況。

　　20xx年初安排基本支出預(yù)算3343.21萬(wàn)元，具體安排工資福利支出2427.58萬(wàn)元，日常公用支出414.63萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出170萬(wàn)元。

　　2、項(xiàng)目支出安排及使用情況。

　　20xx年初安排項(xiàng)目支出預(yù)算331萬(wàn)元，具體安排業(yè)務(wù)運(yùn)行支出10萬(wàn)元，部門預(yù)算項(xiàng)目支出321萬(wàn)元。

　　（二）追加預(yù)算安排和支出情況。

　　20xx年追加預(yù)算總額為337.7萬(wàn)元，安排基本支出追加13.39萬(wàn)元，其中，人員支出追加33.78萬(wàn)元，公用支出追減20.40萬(wàn)元；安排項(xiàng)目支出追加681.57萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）專項(xiàng)資金安排及支出情況。

　　20xx年初安排專項(xiàng)資金331萬(wàn)元，市級(jí)追加專項(xiàng)681.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入86.74萬(wàn)元，總收入880.24萬(wàn)元�？傊С�809.99萬(wàn)元，主要項(xiàng)目使用情況：一是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)54.00萬(wàn)元,主要用于農(nóng)牧及水產(chǎn)新品種引進(jìn)示范和農(nóng)村實(shí)用技術(shù)與人才培訓(xùn)；二是病蟲害防治52.00萬(wàn)元,主要用于動(dòng)物重大疫病防控；三是農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷44萬(wàn)元,主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；四是其他農(nóng)業(yè)支出588.38萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村宣傳及信息化建設(shè)及臺(tái)創(chuàng)園發(fā)展等。

　�。ㄋ模┙Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。

　　20xx年初結(jié)余270.53萬(wàn)元，年末結(jié)余172.50萬(wàn)元，主要是省級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)余，當(dāng)年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余270.53萬(wàn)元。

　　20xx年支出總額為3865.68萬(wàn)元，其中工資福利支出2631.37萬(wàn)元，占總支出68.07%；商品和服務(wù)支出1234.30萬(wàn)元，占總支出的31.93%（其中含項(xiàng)目支出840.07萬(wàn)元，占總支出的21.73%）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助393.12萬(wàn)元，占總支出10.17%；其他資本性支出11.58萬(wàn)元，占總支出的0.30%。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　農(nóng)林水支出3110.24萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的'年度項(xiàng)目支出，專項(xiàng)項(xiàng)目支出主要用于農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和其他農(nóng)業(yè)支出等。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出394.32萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和醫(yī)療保險(xiǎn)及離退休人員支出等。

　　住房保障支出213.48萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　一般公共服務(wù)支出52.84萬(wàn)元。主要用于支付聘請(qǐng)專家及引進(jìn)人才的專項(xiàng)補(bǔ)助。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.74萬(wàn)元。主要用于動(dòng)物疫病防控實(shí)驗(yàn)設(shè)備支出。

　　科學(xué)技術(shù)支出8.04萬(wàn)元。主要用于晚熟芒果品質(zhì)提高關(guān)鍵技術(shù)提升。

　　三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　20xx年，我們?cè)谑形�、市政府的�?jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳的關(guān)心支持下，以“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”為統(tǒng)攬，緊緊圍繞“鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建、構(gòu)建特色產(chǎn)業(yè)體系、建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村、培育新型農(nóng)業(yè)主體、嚴(yán)防豬瘟保障生產(chǎn)”等重點(diǎn)工作，強(qiáng)化措施，落實(shí)責(zé)任，掛圖作戰(zhàn)，全面完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　�。ㄒ唬┦屑�(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　1、年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值148.85億元左右，同比增長(zhǎng)5.6%；第一產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)5.1%，增速達(dá)到近10年來(lái)最高水平；農(nóng)村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。

　�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對(duì)象對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的滿意度達(dá)90%以上。

　　2、市級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。全市非洲豬瘟進(jìn)行了有效防控，攀枝花沒(méi)有出現(xiàn)非洲豬瘟疫情；開(kāi)展芒果有機(jī)肥應(yīng)用及提質(zhì)增效田間試驗(yàn)，通過(guò)比較不同種類生物有機(jī)肥及用量在芒果生產(chǎn)上的生物效應(yīng)，驗(yàn)證其在芒果上的應(yīng)用效果，完成各種試驗(yàn)布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬(wàn)畝、產(chǎn)量2.06萬(wàn)噸，大春種植糧食面積56.79萬(wàn)畝、產(chǎn)量23.77萬(wàn)噸；早春蔬菜面積14.8萬(wàn)畝、產(chǎn)量52.6萬(wàn)噸、產(chǎn)值21.57億元，外銷率達(dá)72.72%；枇杷1.3萬(wàn)噸、產(chǎn)值3.2億元，桑葚13萬(wàn)畝、產(chǎn)量7.6萬(wàn)噸、產(chǎn)值1.9億元，芒果種植面積達(dá)70萬(wàn)畝，產(chǎn)量29萬(wàn)噸，烤煙種植7.5萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)收購(gòu)煙葉19萬(wàn)擔(dān)，產(chǎn)值2.16億元（不含煙葉稅返還），全市生豬出欄52.38萬(wàn)頭。全面完成了年度目標(biāo)任務(wù)。

　　（2）效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。非洲豬瘟防控經(jīng)費(fèi)促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價(jià)，確保豬肉市場(chǎng)有序供應(yīng)，促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)種養(yǎng)平衡，促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；芒果有機(jī)肥試種提高了芒果品質(zhì)、增加芒果產(chǎn)值，逐步形成施肥標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，提高土壤有機(jī)質(zhì)、減少化肥污染，耕地質(zhì)量逐年提升、豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)90%以上。

　　（二）上級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)生豬生產(chǎn)正常有序發(fā)展；全年中心獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室通過(guò)熒光定量PCR檢測(cè)非洲豬瘟全血、環(huán)境樣品共計(jì)1400余份，檢測(cè)結(jié)果均為陰性；開(kāi)展奶油果技術(shù)培訓(xùn)，奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)到90%以上，病死畜禽100%實(shí)現(xiàn)無(wú)害化處理；完成農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。

　　2、效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價(jià)，確保豬肉市場(chǎng)有序供應(yīng)；開(kāi)展處置農(nóng)業(yè)執(zhí)法收繳農(nóng)藥活動(dòng)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全省級(jí)例行監(jiān)測(cè)合格率≥97%；奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩(wěn)；完善了管理制度，實(shí)現(xiàn)了集體經(jīng)濟(jì)的管理、運(yùn)行、發(fā)展與股東的利益直接掛鉤，增強(qiáng)股東對(duì)集體經(jīng)濟(jì)管理的參與度和關(guān)注度。

　　3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)90%以上。

　�。ㄈ�）自評(píng)結(jié)論。

　　根據(jù)部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我局20xx年整體支出，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，整體支出對(duì)保障全市農(nóng)業(yè)工作的正常運(yùn)行、項(xiàng)目建設(shè)、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省的方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化部門的責(zé)任，取得了一定的成績(jī)。按照部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為99分，主要是節(jié)能降耗做的不夠，扣1分。

　　四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　（一）偏離績(jī)效目標(biāo)及其原因。

　　20xx年度，我局部分項(xiàng)目預(yù)算存在偏離績(jī)效目標(biāo)情況，其組要原因體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

　　1、年初部門預(yù)算編制細(xì)化程度不夠，導(dǎo)致在執(zhí)行總體績(jī)效目標(biāo)是部分存在偏差，致使項(xiàng)目預(yù)算存在年中、年末追加追減的現(xiàn)象。

　　2、部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢，慣性思維嚴(yán)重，報(bào)賬不及時(shí)，造成年底因未及時(shí)報(bào)賬造成績(jī)效目標(biāo)偏差。

　　3、“五險(xiǎn)一金”因年初部門預(yù)算所采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與社保、醫(yī)保、公積金中心的繳費(fèi)基數(shù)不一致，單位繳費(fèi)數(shù)額大大高于部門預(yù)算核定數(shù)，墊付資金負(fù)擔(dān)沉重，造成績(jī)效目標(biāo)偏差。

　　4、行政機(jī)關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)很難確定，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益等難以量化，績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定和執(zhí)行之間難免出現(xiàn)偏差。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施。

　　1、加強(qiáng)預(yù)算編制的合理性。預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓，在今后的工作中，我局進(jìn)一步重視部門預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，增強(qiáng)預(yù)算業(yè)務(wù)控制，充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的重要作用。嚴(yán)格按市本級(jí)部門預(yù)算編報(bào)程序進(jìn)行編制，基本支出預(yù)算按照單位的基礎(chǔ)信息和核定的標(biāo)準(zhǔn)編制，保證單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出預(yù)算根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，結(jié)合財(cái)政部門預(yù)算安排情況，科學(xué)細(xì)化項(xiàng)目。

　　2、積極開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。在今后的工作中，我局將在預(yù)算編制環(huán)節(jié)通過(guò)事前評(píng)價(jià)的方式，發(fā)現(xiàn)并去除評(píng)價(jià)不高的項(xiàng)目，避免財(cái)政資金的浪費(fèi)。在財(cái)政支出過(guò)程中，及時(shí)根據(jù)資金使用進(jìn)度，考核階段性目標(biāo)的完成進(jìn)度，提高資金使用效率。并在每個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行嚴(yán)格自查，根據(jù)事前設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)科學(xué)評(píng)判支出的效率效果，并將評(píng)價(jià)結(jié)果合理運(yùn)用于來(lái)年的預(yù)算編制中。做到預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化，定期做好預(yù)算支出財(cái)務(wù)分析，做好部門整體支出預(yù)算評(píng)價(jià)工作。

　　3、加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)。一是與“五險(xiǎn)一金”管理部門協(xié)調(diào)，盡力讓繳費(fèi)基數(shù)與財(cái)政部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一致。二是多與財(cái)政部門溝通，采取措施消化掛賬。三是厲行節(jié)約，確保職工的保障利益。

　　4、合理確定評(píng)價(jià)指標(biāo)。根據(jù)行政機(jī)關(guān)的職能職責(zé)研究制定科學(xué)合理的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，行政機(jī)關(guān)本身不會(huì)創(chuàng)造財(cái)富，根本無(wú)法評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)效益等，因此，指標(biāo)設(shè)定應(yīng)重效果、輕效益，重服務(wù)、輕權(quán)力，重宏觀、輕微觀。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)公示情況

　　通過(guò)這次自評(píng)，進(jìn)一步提高了我局的績(jī)效管理水平，更加認(rèn)識(shí)到了績(jī)效管理對(duì)部門綜合管理提升的重要性，自評(píng)結(jié)果將用于20xx年及以后年度編制部門預(yù)算的重要參考和日常管理的標(biāo)靶，吸取經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)工作，讓工作與績(jī)效目標(biāo)匹配，讓成果與工作推進(jìn)互動(dòng)。下一步，我們將適時(shí)公開(kāi)公示我局的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效成果，以經(jīng)得起上級(jí)、服務(wù)對(duì)象及社會(huì)大眾的肯定和滿意為準(zhǔn)繩，繼續(xù)開(kāi)展財(cái)政部門預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　　預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告 11

　　為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，根據(jù)益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)財(cái)政局發(fā)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作》的通知（益資財(cái)【20xx】22號(hào)）。我單位于20xx年11月，組織力量對(duì)本單位的部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，本次評(píng)價(jià)遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分類管理、績(jī)效相關(guān)”的原則，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，對(duì)本單位20xx度預(yù)算績(jī)效情況進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)�，F(xiàn)將情況報(bào)告如下：

　　一、部門概況

　　資陽(yáng)區(qū)新橋河鎮(zhèn)人民政府系科級(jí)行政機(jī)關(guān)，辦公地址坐落于資陽(yáng)區(qū)新橋河鎮(zhèn)虎形山社區(qū)。截至20xx年底，新橋河鎮(zhèn)人民政府在職實(shí)有人數(shù)91人，其中：行政編制43人、事業(yè)編制48人。自20xx年6月機(jī)構(gòu)改革調(diào)整之后，新橋河鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)共設(shè)19個(gè)站所及辦公室，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀(jì)委、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、人武部、婦聯(lián)、團(tuán)委、工會(huì)。

　　鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的預(yù)算編制管理工作，組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行全鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算、總預(yù)算，負(fù)責(zé)監(jiān)督全鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算、總決算等；負(fù)責(zé)管理和發(fā)放各類政策性補(bǔ)貼資金，進(jìn)一步完善惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放機(jī)制；負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，特別是對(duì)扶貧資金的管理，提高財(cái)政資金使用效益；負(fù)責(zé)我鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；填報(bào)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報(bào)表及相關(guān)資料的收集與整理。

　　二、部門資金基本情況

　　新橋河鎮(zhèn)20xx年安排部門預(yù)算共計(jì)2068.97萬(wàn)元，總支出2068.97萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出655.07萬(wàn)、科學(xué)技術(shù)支出5萬(wàn)、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬(wàn)、社會(huì)保障和就業(yè)支出105.78萬(wàn)、衛(wèi)生健康支出126.62萬(wàn)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬(wàn)、農(nóng)林水支出1121.31萬(wàn)、住房保障支出49.69萬(wàn)。

　　20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)為13.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元。

　　三、20xx年，根據(jù)年初計(jì)劃的重點(diǎn)工作，本單位通過(guò)對(duì)財(cái)政資金的使用，取得了如下績(jī)效：

　　一是全面做好城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，充分運(yùn)用財(cái)政調(diào)劑作用，積極爭(zhēng)取各項(xiàng)優(yōu)惠政策，并積極帶動(dòng)社會(huì)資金的投入，引導(dǎo)和支持企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升、科技創(chuàng)新、開(kāi)拓市場(chǎng)和發(fā)展生產(chǎn)，以培養(yǎng)財(cái)政收入新的增長(zhǎng)點(diǎn)。二是加強(qiáng)財(cái)政支出管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”政策，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)政支出行為和細(xì)化部門預(yù)算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費(fèi)使用辦法，壓縮行政管理開(kāi)支和各種非生產(chǎn)性開(kāi)支，嚴(yán)格控制部分增支因素，“三公”經(jīng)費(fèi)明顯下降。四是合理利用財(cái)力，保障重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)費(fèi)用和社會(huì)公益事業(yè)的正常開(kāi)支。五是落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步增加對(duì)農(nóng)業(yè)的投入和各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金，不斷穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)民增收。六是繼續(xù)推行城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度，切實(shí)解決了廣大農(nóng)民看病難、看病貴的熱點(diǎn)問(wèn)題。七是繼續(xù)實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，嚴(yán)格資金支出范圍和審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，使財(cái)政總預(yù)算真實(shí)反映了財(cái)政資金的實(shí)際支出數(shù),進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)財(cái)政資金來(lái)源和去向的管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作，鎖定債務(wù)基數(shù)，嚴(yán)格控制新增債務(wù)。九是加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理，完善“村賬鎮(zhèn)代管”制度，全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度，推動(dòng)了資金使用的公開(kāi)度、透明度。十是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，完善財(cái)政管理機(jī)制，推進(jìn)財(cái)務(wù)人員依法行政，依法理財(cái)。

　　四、本次自評(píng)根據(jù)益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)財(cái)政局發(fā)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作》的通知（益資財(cái)【20xx】22號(hào)）等相關(guān)文件要求，新橋河鎮(zhèn)人民政府制定了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的工作方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，于11月完成自評(píng)工作�？�(jī)效自評(píng)具體如下：

　　20xx年度本單位“三公經(jīng)費(fèi)”總預(yù)算數(shù)為13.5萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)為12.26萬(wàn)元（其中：公務(wù)接待費(fèi)6.22萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.04萬(wàn)元），支出小于預(yù)算，因此，20xx年度本單位“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算符合相關(guān)規(guī)定。20xx年度年初工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作目標(biāo)管理符合區(qū)委、區(qū)政府總體經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及職責(zé)，體現(xiàn)當(dāng)年重點(diǎn)工作，資金投入相匹配，財(cái)政資金預(yù)算完成率＝（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%＝100%。建立了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，但也存在專項(xiàng)資金管理制度和厲行節(jié)約制度不健全的情況。支出大部分符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)，支出一定程度上符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據(jù)區(qū)政府績(jī)效考核文件精神，績(jī)效目標(biāo)在本年基本完成，20xx年度績(jī)效考核結(jié)果為一類單位。

　　20xx年，我鎮(zhèn)努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，對(duì)預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的'監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門預(yù)算績(jī)效管理，是我國(guó)財(cái)政部門的重點(diǎn)關(guān)注部分，一個(gè)完整有效的績(jī)效管理方案，需要以預(yù)算為導(dǎo)向，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際過(guò)程中支出進(jìn)行合理化分配，以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出結(jié)果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。

　　與此同時(shí)，通過(guò)這次自評(píng)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還存在著一些不容忽視的問(wèn)題，財(cái)政管理還不夠規(guī)范，財(cái)經(jīng)紀(jì)律還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。針對(duì)上述問(wèn)題，我們?cè)谝院蟮墓ぷ髦袑⒓訌?qiáng)理論政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等法規(guī)制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒(méi)有預(yù)算不得支出。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見(jiàn)的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與年初預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

　　五、自評(píng)結(jié)論

　　根據(jù)以上預(yù)算績(jī)效情況，我單位20xx年預(yù)算績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

　　預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告 12

　　根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)﹝20xx﹞34號(hào)）《中共云南省委 云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（云發(fā)﹝20xx﹞11號(hào)）《紅河州財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年州級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔20xx〕2號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真開(kāi)展紅河州公安局預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)工作，現(xiàn)將預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作情況報(bào)告如下：

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　1.部門主要職責(zé)：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的州人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國(guó)家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān)，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實(shí)戰(zhàn)部門。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀(jì)檢組、審計(jì)處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊(duì)、信訪處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、州看守所、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、警衛(wèi)支隊(duì)、反恐支隊(duì)、特警支隊(duì)、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局、森林警察支隊(duì)、邊境管理支隊(duì)共27個(gè)部門。其中，邊境管理支隊(duì)單獨(dú)管理，交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、森林警察支隊(duì)經(jīng)費(fèi)單列，但警察訓(xùn)練支隊(duì)和森林警察支隊(duì)的部門預(yù)決算由州局匯總編制。

　�。ǘ�）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

　　1.部門整體支出績(jī)效總目標(biāo)。20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會(huì)立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力；立足職責(zé)開(kāi)展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂(lè)業(yè)作出新的貢獻(xiàn)。具體重點(diǎn)目標(biāo)是：一是嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力的搗亂破壞活動(dòng)；二是深入推進(jìn)掃黑除惡的專項(xiàng)斗爭(zhēng)常態(tài)化；三是持續(xù)推進(jìn)紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)；四是繼續(xù)保持對(duì)打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態(tài)勢(shì)，提高破案率、查處率；五是強(qiáng)化各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案建設(shè)和預(yù)案演練，及時(shí)應(yīng)對(duì)、妥善處置各種社會(huì)矛盾引發(fā)的群體性的事件；六是強(qiáng)化值班備勤制度，扎實(shí)公安基礎(chǔ)工作，提升公安機(jī)關(guān)社會(huì)治理及治安管控能力；七是加強(qiáng)黨建工作，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，開(kāi)展“政法機(jī)關(guān)教育整頓”和“黨史的學(xué)習(xí)教育”，筑牢政治忠誠(chéng)，推進(jìn)公安機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)對(duì)“兩個(gè)維護(hù)”任務(wù)及各項(xiàng)公安任務(wù)戰(zhàn)斗力；八是強(qiáng)化全州公安機(jī)關(guān)政治輪訓(xùn)及實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練教育培訓(xùn)工作，提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平；九是以推進(jìn)“放管服”改革工作為契機(jī)，全面加強(qiáng)和改進(jìn)了社會(huì)管理服務(wù)工作；十是加強(qiáng)公安信息化建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)情報(bào)信息支撐力；十一是加強(qiáng)公安裝備建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)警務(wù)實(shí)戰(zhàn)力；十二是確保公安機(jī)關(guān)運(yùn)行。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)。進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作，以反恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。

　�。ㄈ�）部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況

　　根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作及下達(dá)績(jī)效公用經(jīng)費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔20xx〕3號(hào)）的安排部署要求，紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際認(rèn)真開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作。

　　1.業(yè)務(wù)資金相融合設(shè)定績(jī)效目標(biāo)�？�(jī)效預(yù)算編制前期認(rèn)真征求局直各部門的需求，圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面確定20xx年部門總體目標(biāo)、部門年度目標(biāo)、部門工作任務(wù)績(jī)效目標(biāo)，確保設(shè)定績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。

　　2.進(jìn)一步完善細(xì)化績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)。在20xx年預(yù)算編制的基礎(chǔ)上圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面對(duì)20xx年部門總體目標(biāo)、部門年度目標(biāo)、部門工作任務(wù)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、完善、歸納、整理進(jìn)一步細(xì)化完善，力爭(zhēng)做到科學(xué)合理、切實(shí)可行。

　　3.開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控修正指標(biāo)。根據(jù)《紅河州州級(jí)部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔20xx〕7號(hào)）要求，于7月15日前對(duì)本部門20xx年1—6月州本級(jí)預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控，于10月15日前對(duì)本部門20xx年1—9月州本級(jí)預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控。

　　4.資料匯集組織開(kāi)展績(jī)效工作自評(píng)。紅河州公安局預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、績(jī)效目標(biāo)完成情況、實(shí)地了解情況等相關(guān)基礎(chǔ)資料收集，于20xx年2月28前，組織開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作。

　　5.強(qiáng)化自評(píng)結(jié)果應(yīng)用提高資金效益。按照全面實(shí)施績(jī)效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際，細(xì)化完善投入指標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，健全完善紅河州公安局整體績(jī)效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評(píng)價(jià)機(jī)制。針對(duì)績(jī)效自評(píng)中存在問(wèn)題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

　�。ㄋ模┊�(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

　　1.預(yù)算批復(fù)情況。紅河州財(cái)政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元。其中：紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕15號(hào)批復(fù)年初預(yù)算210,982,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕9、149號(hào)，紅財(cái)預(yù)指〔20xx〕5、87、88、104號(hào)，紅財(cái)政法發(fā)﹝20xx﹞7號(hào)、13、18、30、32、34、35、45號(hào)，紅財(cái)體制發(fā)〔20xx〕24、30號(hào)，紅財(cái)社發(fā)〔20xx〕78、150號(hào)，紅財(cái)社指（本級(jí)）〔20xx〕3號(hào)等批復(fù)預(yù)算69,320,743.89萬(wàn)元。

　　2.整體收支情況。20xx年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元，全年支出決算數(shù)239,820,628.26元，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元）。

　�。�1）基本支出決算總收入143,787,920.37元，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元（財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,044.69元），20xx年當(dāng)年收入133,198,875.68元（國(guó)庫(kù)決算收入126,611,021.08元，國(guó)庫(kù)按國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元） �；�本支出決算總支出137,847,919.94元（財(cái)政撥款137,200,065.77元，其他資金647,854.17元）。20xx年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元（國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)37,145.22元）。

　　（2）項(xiàng)目支出決算總收入178,864,868.21元，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元（財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,195.79元，其他資金85,977.56元），20xx年當(dāng)年收入148,087,694.86元(國(guó)庫(kù)決算收入60,459,937.93元，國(guó)庫(kù)按國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76,724,529.67元，州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元) 。項(xiàng)目支出決算總支出101,972,708.32元（財(cái)政撥款91,082,308.32元，州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）。20xx年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元（國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入76,724,529.67元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)167,630.22元）。

　�。�3）20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元），其中：國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,855.21元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,529.67元），實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,145.22元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,630.22元）。

　　3.預(yù)算執(zhí)行情況。紅河州財(cái)政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元，實(shí)際支出239,820,628.26元，預(yù)算執(zhí)行率74.33%，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元）。

　　二、20xx年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會(huì)立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力；立足職責(zé)開(kāi)展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂(lè)業(yè)作出了新的貢獻(xiàn)。年初設(shè)定的32項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。其中：社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè)，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2個(gè)，產(chǎn)出指標(biāo)27個(gè)（數(shù)量指標(biāo)3項(xiàng)、質(zhì)量指標(biāo)20個(gè)、時(shí)效指標(biāo)2個(gè)、成本指標(biāo)2個(gè)）的預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見(jiàn)附件：紅河州公安局20xx年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表。

　　（二）部門整體支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào)）和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財(cái)預(yù)〔2015〕98號(hào)）的要求，結(jié)合績(jī)效指標(biāo)完成情況及部門績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析，部門整體支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)基本達(dá)到指標(biāo)要求，部門整體支出績(jī)效管理達(dá)到預(yù)期效果，自評(píng)得分88.88分，自評(píng)等級(jí)為“良級(jí)”。

　　三、20xx年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況分析

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　1.目標(biāo)設(shè)定合理。一是紅河州公安局制定的20xx年預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)，依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。年度預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)是符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，部門“三定”方案確定的職責(zé)，部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃，部門年度工作任務(wù)。二是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)、合理，目標(biāo)明確、目標(biāo)細(xì)化、目標(biāo)量化。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定是經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究、論證和科學(xué)、合理測(cè)算，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配。

　　2.預(yù)算配置科學(xué)。一是預(yù)算編制科學(xué)，20xx年部門預(yù)算按照合法合規(guī)，真實(shí)科學(xué)；綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排；規(guī)劃約束，講求績(jī)效；人員優(yōu)先，確保重點(diǎn)的基本原則編制。二是基本支出足額保障，20xx年基本支出預(yù)算撥款收入132,513,876.29元，基本支出預(yù)算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點(diǎn)支出安排，20xx年項(xiàng)目支出預(yù)算撥款收入147,788,867.6元（含州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）,項(xiàng)目支出預(yù)算撥款支出101,686,708.32元（含州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　1.預(yù)算執(zhí)行有效。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，本年預(yù)算執(zhí)行率為82.24%。二是嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%。三是嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效， “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率-24.14%，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率91.61%。四是強(qiáng)化采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行，本年度政府采購(gòu)執(zhí)行率66.3%。五是嚴(yán)格收支管理，20xx年取得的收入依據(jù)充分、來(lái)源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費(fèi)要求。20xx年發(fā)生的支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的`規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評(píng)估論證，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　2.績(jī)效管理合規(guī)。一是管理制度健全，已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整，制度得到有效執(zhí)行。二是組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確，嚴(yán)格按照管理制度的實(shí)施要求、質(zhì)量要求、實(shí)施計(jì)劃等有序組織開(kāi)展績(jī)效管理工作。三是資料、信息報(bào)送、預(yù)決算信息公開(kāi)及時(shí)完整，按照績(jī)效評(píng)價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績(jī)效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報(bào)、預(yù)決算及時(shí)公開(kāi)。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，固定資產(chǎn)利用率達(dá)95%以上。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　20xx年紅河州公安局履職良好，年初設(shè)定的產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門交辦或下達(dá)的重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率100%。二是年初設(shè)定的27項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)，除3項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)未全部達(dá)到預(yù)期值外，其他24項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期值，績(jī)效指標(biāo)完成率88.89%。

　　（四）效果情況分析

　　20xx年紅河州公安局履職效果明顯。社會(huì)效益指標(biāo)和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效果。

　　1.社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè)，均達(dá)到預(yù)期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力，預(yù)期值指標(biāo)值-有效提升，與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，預(yù)期值指標(biāo)值-有效維護(hù)，與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂(lè)業(yè)，預(yù)期值指標(biāo)值-有效保障，與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。

　　2.社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2個(gè)，均達(dá)到預(yù)期值。一是人民群眾對(duì)紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對(duì)紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。

　　四、20xx年部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┎块T項(xiàng)目支出基本情況

　　1.項(xiàng)目基礎(chǔ)信息。20xx年紅河州公安局為保障依法履職，開(kāi)展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、掃黑除惡的專項(xiàng)斗爭(zhēng)常態(tài)化、強(qiáng)邊固防、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的完成，共有支出項(xiàng)目21個(gè)，項(xiàng)目執(zhí)行部門為州公安局局直各部門，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目負(fù)責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)和局直各部門負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目總體目是：進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作，以反恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。因涉密，具體項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)略。

　　2.項(xiàng)目資金基本情況。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職，開(kāi)展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目21個(gè)，項(xiàng)目資金178,864,868.21元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(國(guó)庫(kù)決算收入60,459,937.93元，國(guó)庫(kù)按國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76,724,529.67元，州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元）。實(shí)際支出項(xiàng)目資金101,972,708.32元。

　　3.項(xiàng)目管理。一是項(xiàng)目實(shí)施主體明確，在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，項(xiàng)目實(shí)施主體明確；由局直各部門（警種）按照州局細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目支出方案組織實(shí)施。二是保障措施規(guī)范有力，保障措施是：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益；建立健全完善部門內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化督促檢查，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目工作計(jì)劃，確保紅河州 公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目依法依規(guī)組織實(shí)施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序，資金安排程序是：根據(jù)財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)及上級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目?jī)?nèi)容，按照經(jīng)州公安局黨委批準(zhǔn)的內(nèi)部細(xì)化預(yù)算方案，由各項(xiàng)目實(shí)施部門按職責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金使用計(jì)劃，落實(shí)項(xiàng)目預(yù)算資金保障，確保項(xiàng)目有計(jì)劃執(zhí)行。四是資金安排標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)合理充分，資金安排依據(jù)是：紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕9、149號(hào)，紅財(cái)預(yù)指〔20xx〕5號(hào)，紅財(cái)政法指〔20xx〕15、20-21、26-27號(hào)，紅財(cái)政法發(fā)〔20xx〕7、13、18、30、32、34、35、45號(hào)，紅財(cái)體制發(fā)〔20xx〕24、30號(hào)，紅財(cái)社發(fā)〔20xx〕78、150號(hào)，紅財(cái)社指（本級(jí)）〔20xx〕3號(hào)等預(yù)算批復(fù)和專項(xiàng)資金指標(biāo)文件。五是財(cái)務(wù)管理規(guī)范，按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購(gòu)管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。

　　4.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行。一是預(yù)計(jì)完成支出項(xiàng)目預(yù)算金額達(dá)95%以上，實(shí)際執(zhí)行率為57.01%。二是各項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見(jiàn)各項(xiàng)目20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表），實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三是各項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見(jiàn)各項(xiàng)目20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表），實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。四是社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，分別是：州委、州政府對(duì)州公安局隊(duì)伍建設(shè)、執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)戰(zhàn)斗力、社會(huì)治安管控能力、社會(huì)治理管理服務(wù)能力，服務(wù)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定滿意度達(dá)95%以上，與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對(duì)紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對(duì)紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；公安民警對(duì)信息化系統(tǒng)及裝備設(shè)備使用滿意度達(dá)95%以上，與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。

　　5.項(xiàng)目成本性分析。一是項(xiàng)目有節(jié)支增效的改進(jìn)措施，項(xiàng)目執(zhí)行嚴(yán)格按照州委、州政府，州財(cái)政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度規(guī)定的會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)外部項(xiàng)目立項(xiàng)審批、政府采購(gòu)等業(yè)務(wù)辦理程序開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用關(guān)；規(guī)范資金使用流程，建立科學(xué)完善的項(xiàng)目管理制度，嚴(yán)格預(yù)算核定，從源頭把好經(jīng)費(fèi)使用關(guān)，確保經(jīng)費(fèi)使用依法依規(guī)，項(xiàng)目資金節(jié)支增效。二是項(xiàng)目有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制，根據(jù)財(cái)政部、公安部制定的《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，紅河州公安局結(jié)合實(shí)際制定《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購(gòu)管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機(jī)關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確；項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求、項(xiàng)目質(zhì)量要求、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等有序組織開(kāi)展，項(xiàng)目質(zhì)量管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平。

　　6. 項(xiàng)目效率性分析。一是完成的及時(shí)性，紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目（本級(jí)）的21個(gè)明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目基本能夠有效及時(shí)完成指標(biāo)任務(wù)。二是驗(yàn)收的有效性，項(xiàng)目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格為有效。

　　（二）部門項(xiàng)目支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào)）和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財(cái)預(yù)〔2015〕98號(hào)）的要求，結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況及對(duì)項(xiàng)目成本、項(xiàng)目效率、部門績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)均達(dá)到指標(biāo)要求，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，共計(jì)開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目20個(gè)，未開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，其中：自評(píng)90分以上項(xiàng)目17個(gè)項(xiàng)目，自評(píng)80分以上90分以下項(xiàng)目3個(gè)（主要是資金使用率低）。綜上所述項(xiàng)目綜合自評(píng)分92.9分，自評(píng)為“優(yōu)級(jí)”。

　　五、存在的問(wèn)題和整改情況

　　20xx年度預(yù)算執(zhí)行中存在項(xiàng)目支出執(zhí)行率偏低，主要原因是：部分項(xiàng)目未達(dá)到合同規(guī)定付款條件，目前正在按規(guī)定程序推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。

　　六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

　　針對(duì)績(jī)效自評(píng)中存在問(wèn)題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

　　七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　結(jié)合財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績(jī)效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jī)效管理有依據(jù)、按程序、有獎(jiǎng)懲，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

　　八、下一步工作打算

　　（一）強(qiáng)化績(jī)效，進(jìn)一步完善績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)

　　根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（紅政辦發(fā)〔2015〕171號(hào)）和全面實(shí)施績(jī)效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際，細(xì)化完善投入指標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，健全紅河州公安局整體績(jī)效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評(píng)價(jià)機(jī)制。

　　（二）查缺補(bǔ)漏，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理體系建設(shè)

　　針對(duì)內(nèi)控管理工作中的不足，州公安局將認(rèn)真分析存在困難和問(wèn)題，結(jié)合公安工作實(shí)際，以存在問(wèn)題為導(dǎo)向，進(jìn)一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)目執(zhí)行力度，提升州公安局各業(yè)務(wù)部門當(dāng)家理財(cái)能力和超前謀劃意識(shí)能力。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)督導(dǎo)，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度

　　州公安局認(rèn)真履行財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促檢查的職責(zé)， 進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。一是每年認(rèn)真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)管理意識(shí)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。二是每月認(rèn)真梳理內(nèi)控管理工作進(jìn)度，強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)檢查，定期通報(bào)工作進(jìn)度情況。

　　預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告 13

　　根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年度預(yù)算績(jī)效管理考核工作的通知》（藏財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）要求，自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局認(rèn)真開(kāi)展了20xx年預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)工作，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下。

　　一、基本概況

　　（一）部門主要職責(zé)

　　自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局系自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu)，為正廳級(jí)，加掛自治區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局牌子。自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局貫徹落實(shí)中央關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)管工作的方針政策和自治區(qū)黨委的決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)自治區(qū)黨委對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　1.負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策，研究起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織落實(shí)質(zhì)量振興戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，組織實(shí)施對(duì)全區(qū)各類市場(chǎng)主體的監(jiān)督管理，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

　　2.負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。指導(dǎo)全區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)牧民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶，以及外國(guó)（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。

　　3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導(dǎo)全區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法行為。

　　4.負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施，指導(dǎo)實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。依法依授權(quán)對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中行為進(jìn)行反壟斷審查，負(fù)責(zé)對(duì)壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)等行為的反壟斷執(zhí)法工作。依授權(quán)協(xié)調(diào)我區(qū)企業(yè)在國(guó)外的反壟斷應(yīng)訴工作。

　　5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告企業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。依法查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。指導(dǎo)自治區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)開(kāi)展消費(fèi)維權(quán)工作。

　　6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同服務(wù)與應(yīng)用。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，貫徹實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

　　7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控和省級(jí)監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量安全分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。

　　8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

　　9.負(fù)責(zé)食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。擬訂食品安全制度措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)自治區(qū)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，承擔(dān)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全并貫徹執(zhí)行食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)自治區(qū)食品安全委員會(huì)日常工作。

　　10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立全區(qū)覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、檢查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織實(shí)施特殊食品注冊(cè)、備案和監(jiān)督管理。

　　11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行國(guó)家法定計(jì)量單位，執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。

　　12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法承擔(dān)地方標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)、編號(hào)和發(fā)布工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作。配合做好標(biāo)準(zhǔn)化國(guó)際合作和采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)工作。

　　13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)改革，規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)，完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。

　　14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證工作。組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的認(rèn)證和合格評(píng)定監(jiān)督管理制度，負(fù)責(zé)全區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定工作。

　　15.負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。組織實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略有關(guān)政策，負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用、建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜。

　　16.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。

　　17.負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。

　　18.管理自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局。

　　19.完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）部門機(jī)構(gòu)及人員

　　自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、市場(chǎng)稽查協(xié)調(diào)處、登記注冊(cè)處（小微企業(yè)個(gè)體工商戶專業(yè)市場(chǎng)黨建工作辦公室）、信用監(jiān)督管理處、反壟斷反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格監(jiān)督檢查處（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理處、質(zhì)量發(fā)展管理處、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查處、食品安全協(xié)調(diào)處（自治區(qū)食品安全委員會(huì)辦公室工作處）、食品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處、食品經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理處、特殊食品安全監(jiān)督管理處（食品安全抽檢監(jiān)測(cè)處）、特種設(shè)備安全監(jiān)察處、計(jì)量和認(rèn)證監(jiān)督管理處、標(biāo)準(zhǔn)化處、知識(shí)產(chǎn)權(quán)處（國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局拉薩代辦處）、科技和財(cái)務(wù)處、政工人事處，局機(jī)關(guān)行政編制110名，部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)50名（含食品安全總監(jiān)1名、市場(chǎng)稽查專員1名、機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局拉薩代辦處主任1名），正科級(jí)2名。局機(jī)關(guān)現(xiàn)有在編人員104名，其中部門領(lǐng)導(dǎo)10名，處級(jí)干部59名，一般干部35名。

　　西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局為自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局派出機(jī)構(gòu)，正處級(jí)建制。主要負(fù)責(zé)西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)各類市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)、監(jiān)督和質(zhì)量、食品安全監(jiān)督管理工作。核定編制11名，局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。下設(shè)辦公室、登記注冊(cè)科、綜合管理科，現(xiàn)有在編制人員9名，其中局領(lǐng)導(dǎo)3名、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2名、一般干部4名。

　　自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心核定事業(yè)編制20名，現(xiàn)有人員21名；信息中心核定事業(yè)編制15名，現(xiàn)有人員15名；西藏自治區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)定編11名、現(xiàn)有人員6名。

　　自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局所屬西藏自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、西藏自治區(qū)計(jì)量測(cè)試所、西藏自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所、西藏自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所4個(gè)事業(yè)單位，核定事業(yè)編制98名，現(xiàn)有98名。

　　二、預(yù)算績(jī)效管理措施

　　20xx年是自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局組建運(yùn)行的第二個(gè)年份，也是推進(jìn)機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)的關(guān)鍵年份，我局緊緊抓住這一有利時(shí)機(jī)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號(hào)）和《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（藏黨發(fā)〔20xx〕7號(hào)）精神，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)督管理，不斷提升預(yù)算績(jī)效管理水平。

　�。ㄒ唬┖粚�(shí)預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)

　　健全組織保障體系，主動(dòng)適應(yīng)形勢(shì)，建立了“西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，行政一把手任組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，局機(jī)關(guān)各部門為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在科技和財(cái)務(wù)處，同時(shí)還明確領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室工作職責(zé)。健全制度規(guī)范，積極貫徹中央、自治區(qū)預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)制度，立足市場(chǎng)監(jiān)管工作實(shí)際，制訂出臺(tái)了《西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》，基本規(guī)范了整體支出、項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)管理等各環(huán)節(jié)的工作，積極指導(dǎo)和推進(jìn)了局機(jī)關(guān)預(yù)算績(jī)效管理工作。健全預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系，堅(jiān)持借船出海，認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)體系和自治區(qū)預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)體系，研究制定了《西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架》，初步建立起了預(yù)算績(jī)效管理體系雛形。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效宣傳，充分利用門戶網(wǎng)站、OA平臺(tái)，及時(shí)推送國(guó)家、自治區(qū)出臺(tái)的預(yù)算績(jī)效管理文件、制度辦法，助推各部門不斷提高績(jī)效管理水平。

　�。ǘ�）優(yōu)化預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)

　　始終將績(jī)效目標(biāo)管理作為預(yù)算績(jī)效管理的“牛鼻子”，注重績(jī)效理念引領(lǐng)，強(qiáng)化目標(biāo)管理，扎實(shí)推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)管理工作。注重績(jī)效目標(biāo)源頭質(zhì)量管制，全面貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)進(jìn)一步規(guī)范和完善預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理的`通知》精神，認(rèn)真完善20xx年度56個(gè)項(xiàng)目的信息、逐一修正每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效指標(biāo)，確保每個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的合規(guī)性。強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量控制。既注重從源頭上把控，又強(qiáng)化在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程的調(diào)整，年中，委托第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所績(jī)效專家，逐一核實(shí)修正每個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)，確保20xx年度安排的56個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容、績(jī)效指標(biāo)結(jié)構(gòu)及其數(shù)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。積極擴(kuò)展績(jī)效目標(biāo)范圍，嚴(yán)格執(zhí)行《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》，始終將現(xiàn)階段預(yù)算整體支出、項(xiàng)目支出和專項(xiàng)支出作為預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施的重點(diǎn)對(duì)象。20xx年度，納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的56個(gè)項(xiàng)目全面覆蓋了全部項(xiàng)目包括項(xiàng)目支出、專項(xiàng)支出，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)管盡管。

　�。ㄈ�）強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效監(jiān)管

　　深入貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效跟蹤管理暫行辦法》規(guī)定，以提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為重點(diǎn)目標(biāo)，實(shí)施了預(yù)算執(zhí)行月通報(bào)、季分析和不定期檢查的績(jī)效管理制度，每月每季未都認(rèn)真研究預(yù)算執(zhí)行情況，次月（季）初及時(shí)印發(fā)上月預(yù)算執(zhí)行通報(bào)、上季度預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告，統(tǒng)籌推進(jìn)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)監(jiān)管工作，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算目標(biāo)雙監(jiān)控，督促和推動(dòng)各部門自覺(jué)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和管制績(jī)效目標(biāo)。

　�。ㄋ模┨剿魍晟瓶�(jī)效評(píng)價(jià)管理

　　全面貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》規(guī)定，探索開(kāi)展了20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。自評(píng)全覆蓋，在自評(píng)過(guò)程中對(duì)20xx年初安排的56個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全覆蓋，使所有項(xiàng)目應(yīng)評(píng)盡評(píng)。同時(shí)，為確保自評(píng)質(zhì)量、提高部門績(jī)效管理水平，隨機(jī)成立了6個(gè)交叉評(píng)估小組，對(duì)20xx年50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，再次進(jìn)行了集中評(píng)審。自評(píng)講質(zhì)量，在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估中，堅(jiān)持從項(xiàng)目立項(xiàng)、決策、執(zhí)行、管理、資金、績(jī)效、報(bào)告等各環(huán)節(jié)入手，依次評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施部門工作臺(tái)賬，查缺補(bǔ)漏及時(shí)給予糾正，保持績(jī)效目標(biāo)、跟蹤管理過(guò)程與自評(píng)報(bào)告客觀一致，確保了績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。創(chuàng)新評(píng)價(jià)方式，在組織項(xiàng)目實(shí)施部門及交叉評(píng)估小組完成評(píng)估任務(wù)的同時(shí)，邀請(qǐng)自治區(qū)財(cái)政廳和第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所績(jī)效專家，開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)，手把手幫助改進(jìn)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作中存在的不足。

　�。ㄎ澹�強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用

　　去年，是自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局新組建以來(lái)首次探索開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)估工作，績(jī)效評(píng)估結(jié)果還不夠科學(xué)和客觀，為激發(fā)各部門加強(qiáng)績(jī)效管理的積極性主動(dòng)性，僅根據(jù)績(jī)效評(píng)估結(jié)果，逐一點(diǎn)評(píng)每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效管理情況，還未嚴(yán)格按自治區(qū)本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理評(píng)估辦法，將績(jī)效管理評(píng)估結(jié)果運(yùn)用到項(xiàng)目預(yù)算中。與此同時(shí)，認(rèn)真撰寫了預(yù)算績(jī)效評(píng)估報(bào)告，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、分析存在的問(wèn)題、明確改進(jìn)措施，切實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。

　　三、預(yù)算績(jī)效管理成效

　　認(rèn)真對(duì)標(biāo)對(duì)表《西藏自治區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》和《自治區(qū)本級(jí)預(yù)算部門（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作考核評(píng)分表》，扎實(shí)開(kāi)展了20xx年度預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)工作。從自評(píng)情況看，自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局各部門均能積極貫徹落實(shí)區(qū)黨委、政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)精神及《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》，部門預(yù)算績(jī)效各項(xiàng)工作正逐步規(guī)范，財(cái)政資金支出質(zhì)量效益不斷提高，預(yù)算績(jī)效管理水平逐漸提升。年度預(yù)算資金總支出達(dá)到70%，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到59.59%，安排的56個(gè)項(xiàng)目當(dāng)年完成48個(gè)、跨年實(shí)施6個(gè)、因2個(gè)項(xiàng)目不具條件而未實(shí)施，2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)等級(jí)、15個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為良等級(jí)、37個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為中等級(jí)、2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為差。20xx年預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)89分。

　�。ㄒ唬�20xx年收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.局機(jī)關(guān)預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共服務(wù)支出收入178,927,396.04元，支出158,062,273.42元。其中：知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)行政運(yùn)行收入471,200.00元、支出404,622.66元，知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)商標(biāo)管理收入300,000元、支出120,000元；市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)行政運(yùn)行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元，一般行政管理事務(wù)收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元，市場(chǎng)主體管理收入100,000元，支出3,948,414.10元，市場(chǎng)秩序執(zhí)法收入21,247,663.31元、支出7,393,054.62元，信息化建設(shè)收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元，質(zhì)量基礎(chǔ)收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元，質(zhì)量安全監(jiān)管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元，食品安全監(jiān)管收入16,937,210.00元、支出13,630,389.68元，事業(yè)運(yùn)行收入200,000.00元、支出251,920.20元，其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入5573930.49元、支出5573930.49元，行政單位醫(yī)療收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入637,902.73元、支出637,902.73元，住房公積金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。

　　2.自治區(qū)計(jì)量測(cè)試所預(yù)算執(zhí)行情況。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入397,800.00元，支出397,800.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出198,800.00元、支出198,800.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入198,800.00元、支出198,800.00元，住房公積金收入275,200.00元、支出275,200.00元。

　　3.自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入705,700.00元，支705,700.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入357,200.00元、支出357,200.00元，住房公積金收入488,000.00元、支出488,000.00元。

　　4.自治區(qū)特種設(shè)備檢測(cè)所。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入433,900.00元，支出433,900.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出217,300.00元、支出217,300.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入217,300.00元、支出217,300.00元，住房公積金收入300,400.00元、支出300,400.00元。

　　5.自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元，其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)收入650,000.00、支出624,070.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入226,900.00元，支出226,900.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入113,400.00元、支出113,400.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3,600.00元、支出3,600.00元，住房公積金收入155,724.00元、支出155,724.00元。

　�。ǘ�）20xx年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況

　　1.生產(chǎn)績(jī)效目標(biāo)。反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法不斷加強(qiáng)。強(qiáng)化公平競(jìng)爭(zhēng)審查，全面清理審查各級(jí)各部門出臺(tái)的政策性文件15720份，廢止、修改或適用符合例外規(guī)定的文件36份。委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)隨機(jī)對(duì)5個(gè)區(qū)直部門、21個(gè)地（市）和30個(gè)縣（區(qū)）相關(guān)部門的妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭(zhēng)政策措施清理工作進(jìn)行了評(píng)估。信用監(jiān)管深入推進(jìn)。實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域各部門“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管全覆蓋。建立部門雙隨機(jī)聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制，制定19個(gè)部門的294項(xiàng)抽查事項(xiàng)清單，完成297個(gè)批次隨機(jī)抽檢任務(wù)。依法實(shí)行失信聯(lián)合懲戒，累計(jì)列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄54638戶次、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單209戶，攔截失信被執(zhí)行人561人次。重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管執(zhí)法持續(xù)發(fā)力。加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)管，清理規(guī)范轉(zhuǎn)供電加價(jià)行為，清理轉(zhuǎn)供電主體1338戶，督促1294戶轉(zhuǎn)供電主體執(zhí)行電費(fèi)降價(jià)政策。整治虛假違法廣告，查處虛假?gòu)V告違法案件15件。開(kāi)展自治區(qū)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)“鐵拳”行動(dòng)，查辦案件100件。開(kāi)展“清朗·網(wǎng)劍”專項(xiàng)行動(dòng)，依法打擊網(wǎng)絡(luò)交易違法違規(guī)行為。深化“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)，依法做好涉惡重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域企業(yè)法定代表人任職資格限制。全年累計(jì)查辦各類違法違規(guī)案件692件，案值370.4萬(wàn)元，罰沒(méi)款722.1萬(wàn)元。食品監(jiān)管成效明顯。在自治區(qū)黨委、政府的高度重視下，出臺(tái)《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部食品安全責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》《深化改革加強(qiáng)食品安全工作的實(shí)施意見(jiàn)》。深入開(kāi)展食品安全專項(xiàng)整治行動(dòng)，全年查辦食品安全案件300余起。加大食品抽檢力度，抽檢各類食品10043批次，抽檢合格率達(dá)97.8%。協(xié)同相關(guān)部門開(kāi)展“健康茶”推廣普及工作，邊銷茶質(zhì)量逐步提高。推行食品安全協(xié)管員制度，加快完善三級(jí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)體系，健全食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，食品安全保障能力進(jìn)一步提升。特種設(shè)備監(jiān)管全面加強(qiáng)。制定區(qū)、地（市）、縣（區(qū)）三級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管權(quán)責(zé)清單，理清工作職責(zé)。推進(jìn)電梯安全責(zé)任保險(xiǎn)，電梯參保率達(dá)到45%。開(kāi)展市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治“三年行動(dòng)計(jì)劃”，深入開(kāi)展特種設(shè)備隱患專項(xiàng)整治，檢查特種設(shè)備使用單位2500余家，檢查特種設(shè)備1萬(wàn)余臺(tái)（套），消除安全隱患420余處。消費(fèi)維權(quán)水平進(jìn)一步提升。試點(diǎn)推行消費(fèi)品質(zhì)量責(zé)任首負(fù)承諾和產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題先行賠付制度。實(shí)現(xiàn)了“西藏12315一號(hào)接訴、全國(guó)12315平臺(tái)一單辦理”。全年累計(jì)受理消費(fèi)者各類訴求2.21萬(wàn)件，為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失1217.22萬(wàn)元。

　　2.社會(huì)滿意度績(jī)效。全面強(qiáng)化疫情防控。制定疫情防控期間案件查辦工作指引，加強(qiáng)食品安全特別是餐飲、冷鏈?zhǔn)称繁O(jiān)管，全面取締野生動(dòng)物交易，開(kāi)展農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生整治，嚴(yán)查防疫用品、重要民生商品價(jià)格違法行為，著力穩(wěn)定市場(chǎng)秩序。全系統(tǒng)累計(jì)檢查市場(chǎng)主體8.3萬(wàn)戶次，監(jiān)測(cè)電商平臺(tái)（網(wǎng)站）2325個(gè)次，查扣涉嫌違法口罩11.18萬(wàn)余個(gè)，查辦口罩等疫情防護(hù)產(chǎn)品違法案件32件。積極推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。落實(shí)支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)措施，延長(zhǎng)個(gè)體工商戶年報(bào)截止時(shí)間，推廣“網(wǎng)上辦”等“無(wú)接觸”服務(wù)模式，為數(shù)百家市場(chǎng)主體提供在線辦理注冊(cè)登記、許可延期等服務(wù)。優(yōu)化檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)，為部分企業(yè)減免技術(shù)服務(wù)費(fèi)用。企業(yè)準(zhǔn)入改革成效明顯。持續(xù)推進(jìn)“多證合一”改革，企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間壓縮至4個(gè)工作日。推進(jìn)登記注冊(cè)全程電子化工作，新設(shè)企業(yè)全程電子化使用率達(dá)95%以上，企業(yè)注冊(cè)等17項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)“跨省通辦”。推進(jìn)企業(yè)簡(jiǎn)易注銷改革，簡(jiǎn)易注銷退出市場(chǎng)主體1387戶。產(chǎn)品準(zhǔn)入改革持續(xù)推進(jìn)。推行工業(yè)產(chǎn)品“一企一證”，將31種產(chǎn)品調(diào)出認(rèn)證目錄，對(duì)24種產(chǎn)品采取企業(yè)自我聲明方式替代第三方認(rèn)證。優(yōu)化生產(chǎn)許可審批程序，工業(yè)產(chǎn)品許可時(shí)限壓縮至5個(gè)工作日，食品經(jīng)營(yíng)許可辦理時(shí)限壓縮至10個(gè)工作日，推行特殊食品注冊(cè)備案制和特種設(shè)備許可自我承諾換證制，完成200余家食品生產(chǎn)企業(yè)新版生產(chǎn)許可證換發(fā)工作。法治建設(shè)深入推進(jìn)。加快推進(jìn)食品“三小一攤”立法工作。大力推行行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，建立行政處罰自由裁量基準(zhǔn)，行政執(zhí)法不斷規(guī)范。全面從嚴(yán)治黨不斷深化。扎實(shí)推進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨建工作，全區(qū)“三有”非公有制經(jīng)濟(jì)組織覆蓋率達(dá)36.74%。

　　3.生態(tài)績(jī)效目標(biāo)。宏觀質(zhì)量管理不斷加強(qiáng)。質(zhì)量強(qiáng)市、質(zhì)量強(qiáng)縣工作全面開(kāi)展，質(zhì)量振興和質(zhì)量提升各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到階段性目標(biāo)。推動(dòng)設(shè)立“西藏質(zhì)量獎(jiǎng)”，開(kāi)展《西藏質(zhì)量獎(jiǎng)管理辦法》研究起草工作。質(zhì)量總體水平不斷提升。生產(chǎn)領(lǐng)域工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格率達(dá)97.66%，重要工業(yè)產(chǎn)品抽查合格率達(dá)100%。全區(qū)通過(guò)ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證企業(yè)達(dá)到456家。我區(qū)質(zhì)量服務(wù)滿意度在20xx年全國(guó)公共服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)結(jié)果中排名全國(guó)第9名，拉薩市在全國(guó)160個(gè)城市中公共服務(wù)滿意度排名第10位。知識(shí)產(chǎn)權(quán)注冊(cè)便利化水平不斷提高。推進(jìn)商標(biāo)便利化改革，實(shí)現(xiàn)專利、商標(biāo)業(yè)務(wù)“一窗通辦”。全區(qū)有效注冊(cè)商標(biāo)37178件、專利2779件，同比分別增長(zhǎng)20.9%、37.1%。積極協(xié)助落實(shí)“地球第三極”商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，完成44大類注冊(cè)工作。質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)不斷鞏固。扎實(shí)推進(jìn)地方標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，全區(qū)現(xiàn)行有效地方標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到208項(xiàng)，企業(yè)自我聲明公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)895項(xiàng)，在建各類標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范項(xiàng)目62個(gè)。建立南亞標(biāo)準(zhǔn)化專家資源庫(kù)，翻譯南亞標(biāo)準(zhǔn)題錄16840條。深化計(jì)量服務(wù)行動(dòng)，全年為1056家企事業(yè)單位提供計(jì)量技術(shù)服務(wù)，檢定校驗(yàn)計(jì)量器具2.88萬(wàn)臺(tái)，免征費(fèi)用983萬(wàn)元。檢驗(yàn)檢測(cè)支撐不斷加強(qiáng)，累計(jì)審查認(rèn)定檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)175家，自治區(qū)質(zhì)檢所檢測(cè)產(chǎn)品種類由4類增至25類，檢測(cè)產(chǎn)品達(dá)130種，檢測(cè)指標(biāo)達(dá)300個(gè)。

　�。ㄈ�）存在的問(wèn)題及下步改進(jìn)措施

　　認(rèn)真總結(jié)和分析20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作，重點(diǎn)存在以下幾個(gè)問(wèn)題：一是績(jī)效管理認(rèn)識(shí)還有待提高。從近年來(lái)的績(jī)效管理工作來(lái)看，一些部門對(duì)績(jī)效管理認(rèn)識(shí)還不足，績(jī)效管理理念還不強(qiáng)，仍然存在重投入輕管理、重支出輕績(jī)效的情形。二是績(jī)效管理水平還有差距。在績(jī)效管理實(shí)施中，由于一些部門績(jī)效管理工作水平不高等因素的制約，設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)、編制績(jī)效指標(biāo)還不科學(xué)不合理，與實(shí)際需求還有一定差距。三是績(jī)效管理范圍還不夠全面。自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局當(dāng)前仍處于機(jī)構(gòu)改革后的磨合期和融合期，市場(chǎng)監(jiān)管各項(xiàng)工作仍在厘清邊界的過(guò)程中，績(jī)效管理僅針對(duì)項(xiàng)目支出，尚未覆蓋全部財(cái)政資金。

　　針對(duì)自身存在的問(wèn)題，立足工作大局，今后重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作。一是健全績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)體系。認(rèn)真貫徹《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（藏黨發(fā)〔20xx〕7號(hào)）精神，緊扣市場(chǎng)監(jiān)管工作，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上建立健全市場(chǎng)監(jiān)管部門績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)的針對(duì)性、可操作性和實(shí)用性。二是強(qiáng)化績(jī)效管理制度執(zhí)行力。強(qiáng)化《西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》執(zhí)行力度，推動(dòng)局黨組將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果納入年度考核體系，加大考核權(quán)重，促進(jìn)部門和領(lǐng)導(dǎo)干部樹立“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的意識(shí)，不斷提高使用財(cái)政資金的質(zhì)量和效益。三是嚴(yán)格日�？�(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。堅(jiān)持對(duì)績(jī)效管理日常監(jiān)控與年底評(píng)估并重，緊緊盯住年度重大項(xiàng)目，持續(xù)加強(qiáng)月季績(jī)效運(yùn)行情況的監(jiān)管，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，對(duì)存在嚴(yán)重問(wèn)題的項(xiàng)目及時(shí)暫緩或停止撥款，督促及時(shí)整改到位，確�？�(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。

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